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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 11/03/2019 |
Liquidazione fattura n.15-PA del 31.12.2018 sostituzione n.2 lavabi palestra Monteverdi |
TERMO GRU.BEC. DI GRUPPI MICHELE & C. SNC
PI: 01461330191
CF: 01461330191 |
1.098,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Non definito n° 22 del 13/02/2018
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 11/03/2019 |
Liquidazione fattura n.14/PA del 31.12.2018 manutenzione mensile filtri fontana - canone II semestre 2018 |
TERMO GRU.BEC. DI GRUPPI MICHELE & C. SNC
PI: 01461330191
CF: 01461330191 |
278,16 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 166 del 16/05/2016
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 11/03/2019 |
Liquidazione fattura n.35/PA del 31.12.2018 abbattimento olmo campestre ubicato nel cortile della scuola elementare |
VIVAI DOMINONI DI A. DOMINONI & C. SNC
PI: 01368330195
CF: 01368330195 |
335,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 344 del 31/12/2018
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 09/03/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE 6653 E 6654 PER PASTI INSEGNANTI MATERNE ED ELEMENTARI |
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1.761,99 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 30 del 18/03/2019
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 09/03/2019 |
liquidazione fattura n. 645 del 28.02.2019 per quote agevolate frequenza asilo nido dipendenti Ditta Coim, Dicembre 2018-Febbraio 2019 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
692,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON CONVENZIONE |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 289 del 27/11/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 09/03/2019 |
Liquidazione fattura n.23PA del 04.03.2019 per retta comunità alloggio disabili C.N. febbraio 2019 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
1.904,00 € |
CONTRATTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 16 del 25/02/2019
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CONTRATTO |
| 09/03/2019 |
Liquidazione fattura n.16PA del 20.02.2019 per retta comunità alloggio disabili C.N. gennaio 2019 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
2.108,00 € |
CONTRATTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 16 del 25/02/2019
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CONTRATTO |
| 09/03/2019 |
Liquidazione fattura n.23PA del 04.03.2019 per retta centro diurno disabili SFA per C.N. febbraio 2019 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
540,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 16 del 25/02/2019
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CONVENZIONE |
| 09/03/2019 |
Liquidazione fattura n.16PA del 20.02.2019 per retta centro diurno disabili SFA per C.N. gennaio 2019 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
594,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 16 del 25/02/2019
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CONVENZIONE |
| 08/03/2019 |
Liquidazione fattura n.7201800658 del 31.05.2018 servizio raccolta, trasporto, valorizzazione e smaltimento rifiuti solidi urbani - canone maggio 2018 |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
37.414,41 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 61 del 20/03/2018
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CONTRATTO DI APPALTO |