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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 08/03/2019 |
Liquidazione fattura n.3-34 del 8.06.2018 manutenzione orologio - canone 2018 |
CAPANNI CAV. UFF. PAOLO SNC
PI: 00000600353
CF: 00000600353 |
274,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 22 del 13/02/2018
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 08/03/2019 |
Liquidazione fattura n.3-35 del 8.06.2018 sostituzione percussore campanile |
CAPANNI CAV. UFF. PAOLO SNC
PI: 00000600353
CF: 00000600353 |
976,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 33 del 13/02/2018
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 08/03/2019 |
Liquidazione fattura n.76 del 31.05.2018 fornitura materiale edile |
EDIL 2000 SPA
PI: 02821700982
CF: 02821700982 |
102,48 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 22 del 13/02/2018
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 08/03/2019 |
Liquidazione fattura n.857 del 31.05.2018 fornitura materiale edile |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
106,05 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 22 del 13/02/2018
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 08/03/2019 |
Liquidazione fattura n.93830054 del 8.06.2018 manutenzione elevatori comunali - canone I semestre 2018 |
KONE SPA
PI: 12899760156
CF: 05069070158 |
1.304,42 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 173 del 16/05/2016
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 08/03/2019 |
Liquidazione fattura n.7-2018-FE del 1-06.2018 manutenzione e realizzazione barriere in ferro |
ZANIBONI INFISSI SNC
PI: 01405150192
CF: 01405150192 |
1.085,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 37 del 21/02/2017
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 08/03/2019 |
Liquidazione fattura n.248-50 del 30.06.2018 sevizio manutenzione aree verdi comunali - I semestre 2018 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
18.660,21 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 77 del 27/03/2017
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 08/03/2019 |
Liquidazione fattura n.247-50 del 30.06.2018 servizio manutenzione decoro urbano - I semestre 2018 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
11.400,90 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 82 del 27/03/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 08/03/2019 |
Liquidazione fattura n.7201800792 del 30.06.2018 servizio raccolta, trasporto, valorizzazione e smaltimento rifiuti solidi urbani - giugno 2018 |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
37.414,41 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 61 del 20/03/2018
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 08/03/2019 |
Liquidazione fattura n.1069 del 30.06.2019 fornitura materiale edile |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
232,43 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 22 del 13/02/2018
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |