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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 16/07/2018 |
Liquidazione fattura n.17/50 del 05.06.2018 spesa inserimento disabile adulto sig. M.C. in Comunità alloggio maggio 2018 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
2.545,41 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 55 del 05/03/2018
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CONVENZIONE |
| 16/07/2018 |
Liquidazione fattura n.22/50 del 03.07.2018 servizio trasporto disabile adulto sig. M.C. presso centro diurno giugno 2018 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
211,20 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 55 del 05/03/2018
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CONVENZIONE |
| 16/07/2018 |
Liquidazione fattura n.18/50 del 05.06.2018 servizio trasporto disabile adulto sig. M.C. presso centro diurno maggio 2018 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
264,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 55 del 05/03/2018
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CONVENZIONE |
| 16/07/2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO ISEE ANNO 2018 |
CAF M.C.L. SRL
PI: 04482621002
CF: 04482621002 |
1.000,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 168 del 06/07/2018
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CONVENZIONE |
| 16/07/2018 |
Contributo economico assistenziale |
L.P.
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440,00 € |
RICHIESTA DELL'INTERESSATO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 161 del 06/07/2018
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REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI |
| 11/07/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166 DEL 30.06.2018 PER CANONE ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018 |
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12.585,35 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 74 del 12/03/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 11/07/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 27059, 27058 PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI MATERNA ED ELEMENTARE GIUGNO 2018 |
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915,24 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 267 del 10/10/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 11/07/2018 |
liquidazione fatture n. 227 e 226 del 20.06.2018 per pulizie immobili comunali |
CSP SCRL
PI: 01916740358
CF: 01916740358 |
2.889,29 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 157 del 13/05/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 11/07/2018 |
liquidazione fattura n.10 del 21.6.2018 per inviti con buste |
TIPOGRAFIA TREZZI SNC
PI: 01424480190
CF: 01424480190 |
184,22 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 40 del 28/02/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 11/07/2018 |
liquidazione fattura n. 1098 del 31.5.2018 per somministrazione lavoro Maggio 2018 |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
2.702,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA IN SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 349 del 11/12/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |