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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 21/06/2018 |
NOTA PER COMPENSO PROGETTO LA MUSICA A SCUOLA MESE DI APRILE 2018 |
MORUZZI VERONICA
CF: MRZVNC72H66D142O |
62,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 369 del 30/12/2017
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DIRITTO ALLO STUDIO |
| 21/06/2018 |
FATTURA RELATIVA LEZIONI LA MUSICA A SCUOLA PERIODO APRILE - MAGGIO 2018 |
LA ROSSIGNOL
PI: 01234300190 |
457,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 369 del 30/12/2017
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DIRITTO ALLO STUDIO |
| 21/06/2018 |
NOTA PER COMPENSO INSEGNANTE DI PIANOFORTE CORSO MUSICANDO A.S. 2017/2018 PERIODO APRILE - MAGGIO |
PEZZOTTI PAOLO
CF: PZZPLA79H29D142S |
880,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 369 del 30/12/2017
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DIRITTO ALLO STUDIO |
| 21/06/2018 |
NOTA PER COMPENSO INSEGNANTE DI CHITARRA CORSO MUSICANDO A.S. 2017/2018 MESI DI APRILE E MAGGIO |
COLACE LORENZO
CF: CLCLNZ73B16D150S |
590,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 369 del 30/12/2017
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DIRITTO ALLO STUDIO |
| 16/06/2018 |
FATTURA N. 12/2018 - MUSICANDO PROF. PAGLIARI APRILE E MAGGIO 2018 |
LA ROSSIGNOL
PI: 01234300190 |
983,32 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 369 del 30/12/2017
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 16/06/2018 |
FATTURA N. 21849 - PASTI EROGATI ER LA MENSA MESE DI MAGGIO 2018 ( RIFATTURAZIONE PER DIFFERENZA COSTO PASTI ) |
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3.058,02 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 267 del 10/10/2017
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 15/06/2018 |
Liquidazione fattura n.7400021848 del 31.05.2018 pasti anziani maggio 2018 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
513,66 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 266 del 10/10/2017
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 15/06/2018 |
Liquidazione fattura n.2728/2 del 31.05.2018 retta inserimento in Comunità sig.ra R.A. maggio 2018 |
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
2.849,83 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 45 del 28/02/2018
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ACCORDO |
| 15/06/2018 |
Liquidazione fattura n.36PA del 11.06.2018 per servizio trasporto disabili maggio 2018 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
440,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 66 del 20/03/2018
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LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 15/06/2018 |
Liquidazione acconto servizio assistenza centri diurni disabili anno 2018 |
COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA Società consortile
PI: 01397660190
CF: 01397660190 |
50.450,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 131 del 07/06/2018
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CONVENZIONE |