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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 30/04/2018 |
LIQUIDAZIONE FT. 0001100453 |
SOLUZIONE SRL
PI: 03139650984
CF: 03139650984 |
61,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 317 del 15/10/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 30/04/2018 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/PA DEL 31/03/2018 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
IDEA SERVICE SOCIETĄ COOPERATIVA
PI: 01626680332
CF: 01626680332 |
412,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 351 del 19/12/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 30/04/2018 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.22/PA DEL 31/03/2018 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
IDEA SERVICE SOCIETĄ COOPERATIVA
PI: 01626680332
CF: 01626680332 |
3.080,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 351 del 19/12/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 30/04/2018 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.19/PA DEL 28/03/2018 PER TRASPORTO SCOLATICO |
IDEA SERVICE SOCIETĄ COOPERATIVA
PI: 01626680332
CF: 01626680332 |
495,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 351 del 19/12/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 28/04/2018 |
liquidazione fattura n.152 del 19.4.2018 per pulizie immobili comunali marzo 2018 |
CS
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2.949,09 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 157 del 13/05/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 27/04/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/18 INCARICO RSPP D.LGS 81/2018 ANNO 2017 |
MASIMO UGHINI Ditta individuale
CF: GHNMSM59P10H223W |
798,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 380 del 30/12/2017
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DECRETO LGS 81/2008 |
| 24/04/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 138/50 DEL 31/03/2018 PER SERVIZIO PRE E POST ORARIO SCOLASTICO |
OFFANENGO SERVIZI SOCIETĄ COOPERATIVA
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783,75 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 255 del 02/10/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 24/04/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/002 DEL 11/04/2018 PER BUONI SPESA GIORNATA AUTISMO |
LA MA.GI.CA. SNC
PI: 01015250192
CF: 01015250192 |
80,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 40 del 28/02/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/04/2018 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE MUSICANDO - STRUMENTO FLAUTO -GENNAIO/MARZO 2018 |
PAGLIARI MATTEO
CF: PGLMTT73D28D142O |
668,56 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 369 del 30/12/2017
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DIRITTO ALLO STUDIO |
| 23/04/2018 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE MUSICANDO - STRUMENTO PIANOFORTE -GENNAIO / MARZO 2018 |
PEZZOTTI PAOLO
CF: PZZPLA79H29D142S |
1.330,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 369 del 30/12/2017
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DIRITTO ALLO STUDIO |