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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 19/04/2018 |
liquidazione ricevute 195-188-137-121 per mensa dipendenti comunali |
RISTORANTE CICCI COCCÒ
PI: 00766540199
CF: 00766540199 |
73,00 € |
CONVENZIONE |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Delibera di Giunta n° 138 del 19/11/2008
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/04/2018 |
liquidazione s.f. 26 del 28.02.2018 per mensa dipendenti comunali |
BAR LONGOBARDI SNC
PI: 01374360194 |
175,60 € |
CONVENZIONE |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Delibera di Giunta n° 138 del 19/11/2008
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 19/04/2018 |
liquidazione ricevute fiscali da 23455 a 23386 per mensa dipendenti |
TRATTORIA GUERINI MARIA ANGELA
PI: 00922580196
CF: GRNMNG59C70G004L |
738,00 € |
CONVENZIONE |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Delibera di Giunta n° 138 del 19/11/2008
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 18/04/2018 |
liquidazione fattura n.000046 del 31/03/2018 per trasporto scolastico |
LINE SERVIZI PER LA MOBILITÀ SPA
PI: 01927790186
CF: 01927790186 |
1.100,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 256 del 02/10/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 18/04/2018 |
liquidazione fattura n.7 del 30/03/2018 per volantini |
TIPOGRAFIA TREZZI SNC
PI: 01424480190
CF: 01424480190 |
85,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 40 del 28/02/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 17/04/2018 |
Liquidazione fattura n.5/50 del 08.03.2018 servizio trasporto disabile adulto sig. M.C. presso centro diurno gennaio-febbraio 2018 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
409,20 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 55 del 05/03/2018
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CONVENZIONE |
| 17/04/2018 |
Liquidazione fattura n.4/50 del 08.03.2018 spesa inserimento disabile adulto sig. M.C. in Comunità alloggio gennaio-febbraio 2018 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
4.844,49 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 55 del 05/03/2018
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CONVENZIONE |
| 17/04/2018 |
CONTRIBUTO PER CONVENZIONE ANTEAS anno 2018 |
ANTEAS ONLUS
CF: 93048030196 |
2.500,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 77 del 27/03/2018
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CONVENZIONE |
| 17/04/2018 |
Incarico servizio trasporto disabile adulto sig. M.C. presso centro diurno anno 2018 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
3.102,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 55 del 05/03/2018
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CONVENZIONE |
| 17/04/2018 |
Inserimento disabile adulto sig. M.C. in Comunità alloggio anno 2018 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
29.970,15 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 55 del 05/03/2018
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CONVENZIONE |