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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 24/02/2018 |
Liquidazione fattura n.2-18 del 12.01.2018 incarico professionale per redazione variante puntuali n.1 al PGT _ saldo |
CPU
PI: 02752840989
CF: 02752840989 |
3.045,12 € |
NESSUNA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 85 del 03/04/2017
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INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |
| 24/02/2018 |
Liquidazione n.1-18 del 12.01.2018 incarico professionale per redazione variante puntuale n.1 al PGT - II acconto |
CPU
PI: 02752840989
CF: 02752840989 |
7.612,80 € |
NESSUNA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 85 del 03/04/2017
|
INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |
| 24/02/2018 |
Liquidazione n.1-18 del 12.01.2018 incarico professionale per redazione variante puntuale n.1 al PGT - II acconto |
CPU
PI: 02752840989
CF: 02752840989 |
7.612,80 € |
NESSUNA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 85 del 03/04/2017
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INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |
| 24/02/2018 |
Liquidazione fattura n.2052 del 29.12.2017 disinfestazione aree pubbliche - 4° rata 2017 |
GRUPPO INDACO SRL
PI: 12830990151
CF: 12830990151 |
1.365,18 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 167 del 16/05/2016
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 24/02/2018 |
Liquidazione fattura n.523-50 del 31.12.2017 servizi ambientali e mantenimento decoro urbano - II semestre 2017 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
11.400,90 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 82 del 27/03/2017
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 24/02/2018 |
Liquidazione fattura n.14PA-2017 del 28.12.2017 riparazione palina semaforica a seguito di sinistro stradale del 28.08.2017 |
ITER SRL
PI: 02677760346
CF: 02677760346 |
2.415,60 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 303 del 24/11/2017
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 24/02/2018 |
Liquidazione fattura n.1908 del 30.11.2017 fornitura materiale edile |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
351,51 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 235 del 28/08/2017
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 24/02/2018 |
Liquidazione fattura 1/01 manutenzioni idrauliche c/o Palacoim |
IDRAULICA ARTIGIANA DEI F.LLI CARAVAGGI PIERGIORGIO E FRANCESCO SNC
PI: 00161480199 |
219,60 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 37 del 21/02/2017
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 24/02/2018 |
Liquidazione fattura n.40-17 manutenzione ordinaria fontana anno 2017 |
CARRARA IRRIGAZIONE DI CARRARA MARCO Ditta individuale
PI: 01732220163
CF: CRRMRC62O05O246D |
2.518,81 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 162 del 16/05/2016
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 24/02/2018 |
Liquidazione fattura n.1/PA riempimento buca via Ricengo |
BARO SCAVI SNC
PI: 00952980191
CF: 00952980191 |
203,74 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 37 del 21/02/2017
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |