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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 19/02/2018 |
liquidazione fatture n. 62-63-64 del 16 febbraio 2018 per pulizie ordinarie e straordinarie immobili comunali |
CSP SCRL
PI: 01916740358
CF: 01916740358 |
4.103,46 € |
PROCEDURA NEGOZIATA IN SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 157 del 13/05/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/02/2018 |
Liquidazione FT 1/PA |
CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO Società consortile
PI: 01321400192
CF: 01321400192 |
608,78 € |
SOCIETÀ IN HOUSE |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 258 del 02/10/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/02/2018 |
TELEFONIA VOIP FT 72118000033
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LINEA COM
PI: 01192580197 |
406,02 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 14 del 14/02/2017
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REGOLAMENTO DI BENI E SERVIZI |
| 14/02/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1018 RELATIVA FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA |
ICA SYSTEM SRL
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184,61 € |
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 31 del 14/02/2017
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 14/02/2018 |
LIQUIDAZIONE PASTI BAMBINI BIELORUSSI MESE DI SETTEMBRE 2017 |
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840,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 267 del 10/10/2017
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 14/02/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 991 RELATIVA PASTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA MESE DI GENNAIO 2018 |
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2.249,27 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 267 del 10/10/2017
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 14/02/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55987 RELATIVA PASTI MENSA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA MESE DI DICEMBRE 2017 |
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1.779,50 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 267 del 10/10/2017
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 13/02/2018 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO |
PRO LOCO
PI: 01411000191
CF: 01411000191 |
500,00 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 21 del 13/02/2018
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CONTRIBUTI ASSOCIATIVI |
| 12/02/2018 |
liquidazione fatture n. 988 e 989 del 31.01.2018 per pasti insegnanti materna ed elementare Gennaio 2018 |
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1.386,87 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 267 del 10/10/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 12/02/2018 |
liquidazione fatture n. 6 del 31.01.2018 per canone asilo nido gennaio 2017 |
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10.687,75 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 74 del 12/03/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |