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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 24/01/2018 |
Liquidazione fattura n.6400055986 del 31.12.2017 pasti anziani dicembre 2017 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
303,52 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 51 del 09/03/2017
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 20/01/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 1.1.2018 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO DICEMBRE 2017 |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
2.252,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 349 del 11/12/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/01/2018 |
liquidazione fatture n. 12 - 13 del 18.1.2018 per pulizie immobili e sala aldo moro mese di Dicembre 2017 |
CSP SCRL
PI: 01916740358
CF: 01916740358 |
2.906,15 € |
PROCEDURA NEGOZIATA IN SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 157 del 13/05/2016
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 18/01/2018 |
Liquidazione fattura n.561PA del 29.12.2017 progetto fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2017 |
IMPRESA SOCIALE COSPER
PI: 00992920199
CF: 00992920199 |
307,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 315 del 28/11/2017
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FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE |
| 18/01/2018 |
Liquidazione fattura n.560PA del 29.12.2017 progetto fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2017 |
IMPRESA SOCIALE COSPER
PI: 00992920199
CF: 00992920199 |
1.331,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 315 del 28/11/2017
|
FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE |
| 18/01/2018 |
Liquidazione fattura n.62/2017 FE del 19.12.2017 progetto fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2017 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LO SCRICCIOLO ONLUS
PI: 00939120192
CF: 00939120192 |
2.961,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 193 del 06/07/2017
|
FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE |
| 18/01/2018 |
Liquidazione fattura n. 1030-17 del 30.12.2017 |
I.T.N. DI MACCABELLI GIUSEPPE & SCARPINI IVAN SNC
PI: 01235960190
CF: 01235960190 |
95,60 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 26 del 14/02/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 18/01/2018 |
Liquidazione fattura n.52PA del 22.12.2017 per servizio trasporto disabili dicembre 2017 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
400,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 109 del 18/04/2017
|
LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 18/01/2018 |
Liquidazione fattura n.51/50 del 31.12.2017 per servizio trasporto al centro diurno disabile sig. M.C. dicembre 2017 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
171,60 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 150 del 29/05/2017
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CONVENZIONE |
| 18/01/2018 |
Liquidazione fattura n.50/50 del 31.12.2017 per inserimento in Comunità disabile sig. M.C. dicembre 2017 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
2.545,41 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 150 del 29/05/2017
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CONVENZIONE |