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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 10/01/2018 |
LIQUIDAIONE FATTURA N. 1130 PER FORNITURA CARTA E SAPONE PALESTRA COMUNALE |
ICA SYSTEM SRL
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112,00 € |
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 31 del 14/02/2017
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 02/01/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA SERVIZIO DEL 4 NOVEMBRE 2017 |
CORPO BANDISTICO S.LORENZO
PI: 01289000190
CF: 9120500194 |
585,00 € |
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 112 del 22/04/2017
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 30/12/2017 |
Liquidazione fattura n.45/50 del 30.11.2017 per inserimento in Comunità disabile sig. M.C. novembre 2017 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
2.463,30 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 150 del 29/05/2017
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CONVENZIONE |
| 30/12/2017 |
Liquidazione fattura n.40/50 del 31.10.2017 per inserimento in Comunità disabile sig. M.C. ottobre 2017 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
2.545,41 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 150 del 29/05/2017
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CONVENZIONE |
| 30/12/2017 |
Liquidazione fattura n.46/50 del 30.11.2017 per servizio trasporto al centro diurno disabile sig. M.C. novembre 2017 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
132,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 150 del 29/05/2017
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CONVENZIONE |
| 30/12/2017 |
Liquidazione fattura n.41/50 del 31.10.2017 per servizio trasporto al centro diurno disabile sig. M.C. ottobre 2017 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
79,20 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 150 del 29/05/2017
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CONVENZIONE |
| 30/12/2017 |
Liquidazione fattura n.6400050457 del 30.11.2017 pasti anziani novembre 2017 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
336,21 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 51 del 09/03/2017
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 30/12/2017 |
Liquidazione fattura n.5496/2 del 30.11.2017 retta inserimento in Comunità sig.ra R.A. novembre 2017 |
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
2.713,70 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 34 del 17/02/2017
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ACCORDO |
| 29/12/2017 |
liquidazione fatture n. 1130 del 28.11.2017, 1433 del 18.12.2017, 1410 del 11.12.2017 per copie a colori e manifesti |
ALFA DISEGNI
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174,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 112 del 22/04/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 28/12/2017 |
liquidazione fatture da n. 22526 a 22835 per servizio mensa dipendenti |
RISTORANTE GUERINI
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837,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON CONVENZIONE |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Delibera di Giunta n° 138 del 19/11/2008
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI MENSA DIPENDENTI |