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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 23/12/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 567 E 566 DEL 21.12.2017 PER PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2017 |
CSP SCRL
PI: 01916740358
CF: 01916740358 |
2.822,34 € |
PROCEDURA NEGOZIATA IN SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 157 del 30/12/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 20/12/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1716 del 30.11.2017 per somministrazione lavoro |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
2.252,00 € |
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 419 del 31/12/2016
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| 20/12/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 492/50 del 30/11/2017 PER SERVIZIO PRE E POST ORARIO SCOLASTICO |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
866,25 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 225 del 02/10/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 20/12/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10-E/2017 DEL 14/12/2017 PER ACQUISTO STRUMENTO MUSICALE |
MAIPA DI MAINA SNC
PI: 00729010199
CF: 00729010199 |
355,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 339 del 05/12/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 20/12/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 DEL 30/11/2017 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
IDEA SERVICE SOCIETĄ COOPERATIVA
PI: 01626680332
CF: 01626680332 |
1.155,00 € |
NESSUNA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 351 del 19/12/2017
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 20/12/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/01 DEL 30/10 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
IDEA SERVICE SOCIETĄ COOPERATIVA
PI: 01626680332
CF: 01626680332 |
3.388,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 351 del 19/12/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 20/12/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.99/01 DEL 29/09/2017 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
IDEA SERVICE SOCIETĄ COOPERATIVA
PI: 01626680332
CF: 01626680332 |
2.618,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 351 del 19/12/2017
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 20/12/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.99/01 DEL 29/09/2017 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
IDEA SERVICE SOCIETĄ COOPERATIVA
PI: 01626680332
CF: 01626680332 |
2.618,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 351 del 19/12/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 12/12/2017 |
Liquidazione fattura n. 920-17 del 27.11.2017 |
I.T.N. DI MACCABELLI GIUSEPPE & SCARPINI IVAN SNC
PI: 01235960190
CF: 01235960190 |
213,41 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 26 del 14/02/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 12/12/2017 |
Liquidazione fattura n.46PA del 01.12.2017 per servizio trasporto disabili novembre 2017 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
400,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 109 del 18/04/2017
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LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |