|
Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 25/11/2017 |
Liquidazione fattura n.6400045183 del 31.10.2017 pasti anziani ottobre 2017 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
308,19 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 51 del 09/03/2017
|
CONTRATTO DI APPALTO |
| 25/11/2017 |
Liquidazione fattura n.41PA del 31.10.2017 per servizio trasporto disabili ottobre 2017 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
400,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 109 del 18/04/2017
|
LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 25/11/2017 |
Liquidazione fattura n.4939/2 del 31.10.2017 retta inserimento in Comunità sig.ra R.A. ottobre 2017 |
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
2.804,09 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 34 del 17/02/2017
|
ACCORDO |
| 24/11/2017 |
FATTURA N.8/002 RELATIBA FORNITURA CEDOLE LIBRARIE BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 |
LA MA.GI.CA. SNC
PI: 01015250192
CF: 01015250192 |
9.697,33 € |
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 302 del 24/11/2017
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 24/11/2017 |
NOTA DI RIMBORSO PER CEDOLE ALUNNO RESIDENTE A OFFANENGO MA FREQUENTANTE LA SCUOLA DI FONTANELLA |
CARTOMANIA DI NOSARI EMANUELA MARIA
PI: 03174380166 |
48,64 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 302 del 24/11/2017
|
|
| 22/11/2017 |
liquidazione fattura n.446/50 del 31/10/2017 per servizio pre e post orario |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
836,25 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 255 del 02/10/2017
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 21/11/2017 |
liquidazione fattura n. 1539 del 31.10.2017 per somministrazione lavoro mese di ottobre 2017 |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
2.252,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 419 del 31/12/2016
|
REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 16/11/2017 |
liquidazione fattura n.155 del 31/10/2017 per trasporto scolastico |
LINE SERVIZI PER LA MOBILITÀ SPA
PI: 01927790186
CF: 01927790186 |
1.210,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 256 del 02/10/2017
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 13/11/2017 |
liquidazione fatture n. 184-182-181 del 31.10.2017 per pasti insegnanti scuola materna ed elementare mese di Ottobre 2017 |
|
1.755,76 € |
NESSUNA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 267 del 10/10/2017
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/11/2017 |
liquidazione fattura n. 263 del 31.10.2017 per canone asilo nido ottobre 2017 |
|
10.956,05 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 74 del 12/03/2013
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |