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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 13/11/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16542 DEL 31.10.2017 PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA |
LEGGERE SRL
PI: 02511020162
CF: 02511020162 |
567,91 € |
SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 164 del 19/06/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/11/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16541 DEL 31.10.2017 PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA |
LEGGERE SRL
PI: 02511020162
CF: 02511020162 |
79,09 € |
SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 164 del 19/06/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/11/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017V0310269 DEL 10.10.2017 PER ACQUISTO COPERTINE LIBRI |
COLIBRÌ SYSTEM SPA
PI: 12876360152
CF: 12876360152 |
207,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 265 del 02/10/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/11/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. D170166 DEL N. 30.10.2017 PER LETTURE ANIMATE ORGANIZZATE DALLA COMMISSIONE BIBLIOTECA |
SMARTLT Società consortile
PI: 08394320967
CF: 08394320967 |
211,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 126 del 15/05/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/11/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. D170153 DEL N. 16.10.2017 PER LETTURE ANIMATE ORGANIZZATE DALLA COMMISSIONE BIBLIOTECA |
SMARTLT Società consortile
PI: 08394320967
CF: 08394320967 |
217,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 264 del 02/10/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 11/11/2017 |
SALDO FT. 7457/8/10 DEL 27/06/2017 - ACQUISTO ROTOLO 1200 ETICHETTE NASTRO CERA/RESINA + SPESE DI SPEDIZIONE |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
109,19 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 112 del 22/04/2017
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 11/11/2017 |
SALDO FT. 9166/10 DEL 31/07/2017 - CTRL 770 SEMPLIFICATO + INVII TELEMATICI ANNO 2017 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
395,28 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 19 del 11/02/2015
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CONTRATTO |
| 11/11/2017 |
SALDO FT. 9166/10 DEL 31/07/2017 - CTRL 770 SEMPLIFICATO + INVII TELEMATICI ANNO 2017 |
HALLEY
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395,28 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 19 del 11/02/2015
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CONTRATTO |
| 11/11/2017 |
SALDO FF.TT. NN. 9165/10 DEL 31/07/2017, 10194/10 DEL 31/08/2017, 11372/10 DEL 26/09/2017, 12912/10 DEL 31/10/2017 - ELABORAZIONE CEDOLINI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2017 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
1.742,01 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 19 del 11/02/2015
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CONTRATTO |
| 08/11/2017 |
Liquidazione fattura 2/PA del 23.10.17 pratica prevenzione incendi e rilascio certificazione impianti gas metano e centrale termica Eden |
COLOMBI GIUSEPPE
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2.283,84 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 252 del 28/09/2015
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INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |