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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 07/11/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1656 DEL 31/03/2017 PER ACQUISTO ARMADIO |
GRUPPO GIODICART SRL SRL
PI: 04715400729 |
451,25 € |
AFFIDAMENTODIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 112 del 22/04/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 04/11/2017 |
Contributo economico per interventi a favore di minore |
G.F.
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1.000,00 € |
RICHIESTA DELL'INTERESSATO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 285 del 30/10/2017
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REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI |
| 28/10/2017 |
Liquidazione fattura n. 1181 del 30.09.2017 |
URMET ATE SRL
PI: 07430780010
CF: 07430780010 |
244,48 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 254 del 02/10/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 28/10/2017 |
Liquidazione fattura n.4429/2 del 30.09.2017 retta inserimento in Comunità sig.ra R.A. settembre 2017 |
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
2.094,20 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 34 del 17/02/2017
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ACCORDO |
| 24/10/2017 |
liquidazione fatture n. 482 e 483 del 23.10.2017 per pulizia immobili comunali e pulizia straordinaria sala aldo moro |
CSP SCRL
PI: 01916740358
CF: 01916740358 |
2.940,43 € |
PROCEDURA NEGOZIATA PIATTAFORMA SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 157 del 13/05/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/10/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14409 DEL 29.09.2017 PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA |
LEGGERE SRL
PI: 02511020162
CF: 02511020162 |
540,00 € |
SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 164 del 19/06/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/10/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14408 DEL 29.09.2017 PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA |
LEGGERE SRL
PI: 02511020162
CF: 02511020162 |
301,68 € |
SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 164 del 19/06/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/10/2017 |
liquidazione fattura n. 1371 del 30.09.2017 per somministrazione lavoro settembre 2017 |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
2.252,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 419 del 31/12/2016
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 17/10/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.138 DEL 30/09/2017 PER SERVIZIO TRASPORTO |
LINE SERVIZI PER LA MOBILITÀ SPA
PI: 01927790186
CF: 01927790186 |
1.056,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 256 del 02/10/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 17/10/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.392/50 DEL 30-09-2017 SERVIZIO PRE POST ORARIO SCOLASTICO |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
446,25 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 255 del 02/10/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |