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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 16/10/2017 |
liquidazione ricevute da 26440 a 25731 per mensa dipendenti comunali |
RISTORANTE CICCI COCCÒ
PI: 00766540199
CF: 00766540199 |
256,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON CONVENZIONE |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Delibera di Giunta n° 138 del 19/11/2008
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REGOLAMENTO MENSA DIPENDENTI COMUNALI |
| 16/10/2017 |
LIQUIDAZIONE S.F. 60 - 49 - 10 - 16 per mensa dipendenti comunali |
BAR LONGOBARDI SNC
PI: 01374360194 |
306,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON CONVENZIONE |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Delibera di Giunta n° 138 del 19/11/2008
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI MENSA DIPENDENTI |
| 16/10/2017 |
liquidazione ricevute da 22033 a 22253 per mensa dipendenti Settembre/Ottobre 2017 |
TRATTORIA GUERINI MARIA ANGELA
PI: 00922580196
CF: GRNMNG59C70G004L |
720,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON CONVENZIONE |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Delibera di Giunta n° 138 del 19/11/2008
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REGOLAMENTO MENSA DIPENDENTI COMUNALI |
| 16/10/2017 |
liquidazione fattura n. 2e del 30.09.2017 per ritiro e trasporto forno museo |
AUTOTRASPORTI MARCARINI ENNIO Ditta individuale
CF: 01300420195 |
634,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 112 del 22/04/2017
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 16/10/2017 |
liquidazione fattura n. 25 del 12.10.2017 per servizi anno 2017 |
MARAZZI SAS DI BONIZZI LILIANA SAS
PI: 00299140194
CF: 00299140194 |
1.134,60 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 21 del 14/02/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 16/10/2017 |
Liquidazione fattura n. 755-17 del 30.09.2017 |
I.T.N. DI MACCABELLI GIUSEPPE & SCARPINI IVAN SNC
PI: 01235960190
CF: 01235960190 |
78,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 26 del 14/02/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 16/10/2017 |
Liquidazione fattura n.6400039759 del 30.09.2017 pasti anziani settembre 2017 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
387,59 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 51 del 09/03/2017
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 16/10/2017 |
Liquidazione fattura n.36PA del 29.09.2017 per servizio trasporto disabili settembre 2017 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
400,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 109 del 18/04/2017
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LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 16/10/2017 |
Liquidazione fattura n.37/50 del 30.09.2017 per servizio trasporto al centro diurno disabile sig. M.C. settembre 2017 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
250,80 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 150 del 29/05/2017
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CONVENZIONE |
| 16/10/2017 |
Liquidazione fattura n.36/50 del 30.09.2017 per inserimento in Comunità disabile sig. M.C. settembre 2017 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
2.463,30 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 150 del 29/05/2017
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CONVENZIONE |