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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 20/07/2017 |
Liquidazione fattura n.22PA del 03.07.2017 per servizio trasporto disabili giugno 2017 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
400,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 109 del 18/04/2017
|
LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 20/07/2017 |
Liquidazione fattura n.21/50 del 30.06.2017 per servizio trasporto al centro diurno disabile sig. M.C. giugno 2017 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
211,20 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 150 del 29/05/2017
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CONVENZIONE |
| 20/07/2017 |
Liquidazione fattura n.20/50 del 30.06.2017 per inserimento in Comunità disabile sig. M.C. giugno 2017 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
2.463,30 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 150 del 29/05/2017
|
CONVENZIONE |
| 19/07/2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 270/50 DEL 30/06/2017 PER SERVIZIO PRE-POST ORARIO SCOLASTICO |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
206,25 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 410 del 31/12/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 18/07/2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 065 DEL 12/06/2017 PER TRSPORTO SCOLASTICO |
OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE
|
1.430,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 421 del 31/12/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 18/07/2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 059 DEL 12/06/2017 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE
|
3.146,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 421 del 31/12/2016
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 18/07/2017 |
LIQUIDAZIONE FATT.N. 054PA DEL 12/06/2017 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE
|
63,10 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 421 del 31/12/2016
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 18/07/2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 062PA DEL 12/06/2017 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE
|
50,66 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 421 del 31/12/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 18/07/2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 055PA DEL 12/06/2017 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE
|
559,64 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 421 del 31/12/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 18/07/2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 056 DEL 12/06/2017 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE
|
615,33 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 421 del 31/12/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |