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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 18/07/2017 |
LIQUIDAZIONE FATT.N 061PA DEL12/06/2017 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE
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78,06 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 421 del 31/12/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 13/07/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE MESE DI GIUGNO 2017 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
1.200,00 € |
SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 18 del 14/02/2017
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 13/07/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE UFFICI E BIBLIOTECA |
ICA SYSTEM SRL
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174,73 € |
ACQUISTO IN ECONOMIA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 31 del 14/02/2017
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 11/07/2017 |
Incarico per per progetto grest minori disabile 2017 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LO SCRICCIOLO ONLUS
PI: 00939120192
CF: 00939120192 |
2.961,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 193 del 06/07/2017
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FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE |
| 11/07/2017 |
Liquidazione fattura n.34PA del 21.06.2017 retta inserimento in struttura minore C.V. 2° semestre 2016 |
COOPERATIVA SOCIALE ARTELIER ONLUS
CF: 05127610961 |
8.765,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 172 del 19/06/2017
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CONVENZIONE |
| 11/07/2017 |
Liquidazione fattura n. 503-17 del 27.06.2017 |
I.T.N. DI MACCABELLI GIUSEPPE & SCARPINI IVAN SNC
PI: 01235960190
CF: 01235960190 |
278,26 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 26 del 14/02/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 10/07/2017 |
liquidazione fatture n. 26043-26049-26048-26044-165 del 30 giugno 2017 per servizio di ristorazione scolastica e canone asilo nido |
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18.247,68 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 64 del 25/03/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 06/07/2017 |
SALDO FT. N. 4116/10 DEL 18/04/2017 - ADDESTRAMENTO FINANZIARIA |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
85,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 51 del 12/02/2016
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CONTRATTO |
| 06/07/2017 |
SALDO FF.TT. NN. 2720/10 DEL 20/03/2017, 3486/10 DEL 31/03/2017, 3764/10 DEL 11/04/2017, 3765/10 DEL 11/04/2017, 4117/10 DEL 18/04/2017 - ADDESTRAMENTO FINANZIARIA |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
1.110,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 187 del 23/05/2016
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 06/07/2017 |
SALDO FT. 3625/10 DEL 31/03/2017 - C.U. 2017 PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (COMPETENZA 2016) |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
149,45 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 19 del 11/02/2015
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CONTRATTO |