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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 06/07/2017 |
SALDO FT. 4968/10 DEL 28/04/2017 - CTRL LISTA POSPA, UNIEMENS, F24/F24 EP + INVII TELEMATICI |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
1.517,68 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 19 del 11/02/2015
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CONTRATTO |
| 06/07/2017 |
SALDO FF.TT. NN. 1930/10 DEL 28/02/2017, 3034/10 DEL 27/03/2017, 4967/10 DEL 28/04/2017, 5898/10 DEL 23/05/2017, 7581/10 DEL 27/06/2017 - ELABORAZIONE CEDOLINI FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2017 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
2.064,16 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 19 del 11/02/2015
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CONTRATTO |
| 28/06/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146-17 DEL 21.06.2017 PER LICENZA PROIEZIONE FILM ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA CINEMA SOTTO LE STELLE |
MPLC SRL
PI: 11430741006
CF: 11430741006 |
549,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 167 del 19/06/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 28/06/2017 |
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LABORATORI ARTISTICI IN BIBLIOTECA |
SERENA MARANGON
CF: MRNSRN80H67B019V |
160,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 163 del 19/06/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 28/06/2017 |
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LABORATORIO ARTISTICO PER BAMBINI IN BIBLIOTECA |
MATTEO GUBELLINI
CF: gblmtt72r25a794m |
250,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 126 del 15/05/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 27/06/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 RELATIVA ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE PER IL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE - TAIETTI GIANCARLO |
DUVA CRISTIANO
PI: 01445280199
CF: DVUCST69M04E6480 |
2.080,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 184 del 26/06/2017
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INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |
| 27/06/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 15.06.2017 PER FORNITURA TARGHE |
COPPE E TROFEI SPORT
PI: 01428280190
CF: SCRPLA77M22D142Y |
73,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 179 del 16/05/2016
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 27/06/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 5/6/2017 PER SERVIZIO MANIFESTAZIONE SPORTIVA ATTIVITÀ MOTORIA SCUOLA PRIMARIA DEL 1 GIUGNO 2017 |
CROCE ROSSA ITALIANA ONLUS
PI: 01585050196
CF: 01585050196 |
60,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 179 del 16/06/2016
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 26/06/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 292 E 293 DEL 22.6.2017 PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI |
CSP SCRL
PI: 01916740358
CF: 01916740358 |
2.925,62 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 157 del 13/05/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 23/06/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.224/50 DEL 31/05/2017 SERVIZIO PRE-POST ORARIO SCOLASTICO |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
907,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 410 del 31/12/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |