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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 22/06/2017 |
Liquidazione fattura n.15/50 del 31.05.2017 per servizio trasporto al centro diurno disabile sig. M.C. aprile-maggio 2017 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
475,20 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 150 del 29/05/2017
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CONVENZIONE |
| 22/06/2017 |
Liquidazione fattura n.18PA del 09.06.2017 per servizio trasporto disabili maggio 2017 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
400,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 109 del 18/04/2017
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LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 22/06/2017 |
Liquidazione fattura n.2325/2 del 30.04.2017 retta inserimento in Comunità sig.ra R.A. maggio 2017 |
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
2.163,94 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 34 del 17/02/2017
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ACCORDO |
| 22/06/2017 |
Liquidazione fattura n.6400020887 del 31.05.2017 pasti anziani maggio 2017 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
231,09 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 51 del 09/03/2017
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 17/06/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201/50 DEL 31/05/2017 - PULIZIA PALESTRE MESE DI MAGGIO 2017 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
1.600,00 € |
SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 18 del 14/02/2017
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 15/06/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 58 E 59 DEL 31.5.2017 PER SEDUTE CUBOX E SALICE |
MAINARDI SRL
PI: 00299140194
CF: 00299140194 |
1.146,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 179 del 16/05/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/06/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DA 66035 A 22012 PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI |
RISTORANTE GUERINI
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585,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON CONVENZIONE |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Delibera di Giunta n° 138 del 19/11/2008
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI MENSA DIPENDENTI |
| 14/06/2017 |
LIQUIDAZIONE SCONTRINO N. 15 E N. 17 PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI |
BAR LONGOBARDI SNC
PI: 01374360194 |
265,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON CONVENZIONE |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Delibera di Giunta n° 138 del 19/11/2008
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI MENSA DIPENDENTI |
| 14/06/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DEL 25/4 E 8/5/2017 |
CORPO BANDISTICO S.LORENZO
PI: 01289000190
CF: 9120500194 |
915,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 112 del 22/04/2017
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/06/2017 |
liquidazione fatture 404-477-499 per mensa dipendenti comunali |
RISTORANTE CICCI COCCÒ
PI: 00766540199
CF: 00766540199 |
42,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON CONVENZIONE |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Delibera di Giunta n° 138 del 19/11/2008
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REGOLAMENTO MENSA DIPENDENTI |