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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 12/06/2017 |
LIQ. FT. 2121599 |
MAGGIOLI SPA
PI: 02066400405
CF: 06188330150 |
829,60 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 135 del 29/05/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 12/06/2017 |
Liquidazione FT 6/PA |
CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO Società consortile
PI: 01321400192
CF: 01321400192 |
268,40 € |
SOCIETÀ IN HOUSE |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 100 del 18/04/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 12/06/2017 |
Liquidazione FT 6/PA |
CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO Società consortile
PI: 01321400192
CF: 01321400192 |
268,40 € |
SOCIETÀ IN HOUSE |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 100 del 18/04/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 12/06/2017 |
CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FT. 179282075 |
RICOH ITALIA SRL
PI: 00748490158 |
302,85 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 203 del 13/06/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 12/06/2017 |
FT 2220 |
SOLUZIONE SRL
PI: 03139650984
CF: 03139650984 |
402,60 € |
ORDINE DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 56 del 09/03/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 12/06/2017 |
LIQUIDAZIONE FT. 27/FE/2017 |
FUTURA
PI: 02395440205
CF: MGGNLN64T61A638P |
1.220,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 143 del 20/07/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 12/06/2017 |
LIQUIDAZIONE FT. 55 |
ITALSINERGIE SRL SRL
PI: 01132880194
CF: 01132880194 |
524,60 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 73 del 09/04/2015
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 12/06/2017 |
LIQUIDAZIONE FT. 56 |
ITALSINERGIE SRL SRL
PI: 01132880194
CF: 01132880194 |
341,60 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 316 del 04/11/2015
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 09/06/2017 |
liquidazione fatture per mensa scolastica alunni e insegnanti mese di Maggio 2017 |
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20.470,19 € |
PROCEDURA NEGOZIATA PIATTAFORMA SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 64 del 25/03/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 09/06/2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 179/50 DEL 28/04/2017 PER SERVIZIO SCOLASTICO PRE E POST |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
577,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 410 del 31/12/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |