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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 22/05/2017 |
LIQUIDAZIONE FT 1010418808 |
KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA
PI: 01788080156
CF: 01788080156 |
98,38 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 4 del 14/01/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/05/2017 |
FT 179237670 + 179247416 |
RICOH ITALIA SRL
PI: 00748490158 |
124,60 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 107 del 18/04/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/05/2017 |
CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FT. 169365201 + 179272572 |
RICOH ITALIA SRL
PI: 00748490158 |
988,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 203 del 13/06/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/05/2017 |
Liquidazione FT 86PA + 89PA + 90PA |
CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO Società consortile
PI: 01321400192
CF: 01321400192 |
814,96 € |
SOCIETÀ IN HOUSE |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 99 del 18/04/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/05/2017 |
LIQUIDAZIONE FT. FC0000816834 +FC0000880995 |
ARVAL SPA
PI: 04911190488 |
1.307,84 € |
SINTEL |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 58 del 09/03/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 17/05/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.60 DEL 30/04/2017 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
LINE SERVIZI PER LA MOBILITÀ SPA
PI: 01927790186
CF: 01927790186 |
825,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 328 del 26/10/2016
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 17/05/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.034 DEL 02/05/2017 |
OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE
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2.145,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 421 del 12/01/2017
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REGOLAMENTO ECONOMIA DI BENI E SERVIZI |
| 17/05/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.028 DEL 20/04/2017 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE
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356,25 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 421 del 12/01/2017
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 17/05/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.027 DEL 20/04/2017 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE
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444,93 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 421 del 12/01/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 17/05/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 RELATIVA MATERIALE VARIO PER UFFICI - BIBLIOTECA E PRE /POST ORARIO |
MAINARDI SRL
PI: 00299140194
CF: 00299140194 |
533,02 € |
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 112 del 22/04/2017
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AFFIDAMENTO DIRETTO |