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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 04/05/2017 |
Liquidazione fattura n.6400010975 del 31.03.2017 pasti anziani marzo 2017 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
205,88 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 51 del 09/03/2017
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 04/05/2017 |
Liquidazione fattura n.1284/2 del 31.03.2017 retta inserimento in Comunità sig.ra R.A. marzo 2017 |
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
2.163,94 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 34 del 17/02/2017
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ACCORDO |
| 03/05/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/50 RELATIVA PULIZIA PALESTRA E PALACOIM MESE DI MARZO 2017 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
1.600,00 € |
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 18 del 14/02/2017
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 28/04/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.26PA DEL 07/04/2017 TRASPORTO SCOLASTICO IZANO |
OFFICINA FIORE DI MORONI Ditta individuale
PI: 01150340196
CF: 01150340196 |
3.289,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 421 del 31/12/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 28/04/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.302/17 DEL 23/03/2017 STAMPE LOCANDINE SETTIMANA AUTISMO |
ALFADISEGNI DI G. CAZZAMALLI & C. SNC
PI: 00833560196
CF: 00833560196 |
59,78 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 179 del 16/05/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 28/04/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 302/17 DEL 23/03/2017 PER STAMPE LOCANDINE MANIFESTAZIONE SETTIMANA DELL'AUTISMO |
ALFA DISEGNI
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59,78 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 179 del 16/05/2016
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 28/04/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.136/50 DEL 31/03/2017 PER SERVIZIO PRE- POST ORARIO SCOLASTICO |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
948,75 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 410 del 31/12/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 24/04/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 352 DEL 31.3.2017 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO MARZO 2017 |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
2.252,01 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 419 del 31/12/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 24/04/2017 |
liquidazione fatture 177 e 178 per pulizia straordinaria immobili comunali |
CSP SCRL
PI: 01916740358
CF: 01916740358 |
3.034,87 € |
PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 157 del 13/05/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/04/2017 |
liquidazione fatture da 65842 a 66032 per mensa dipendenti |
RISTORANTE GUERINI
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387,00 € |
CONVENZIONE |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Delibera di Giunta n° 138 del 19/11/2008
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REGOLAMENTO MENSA DIPENDENTI |