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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 15/04/2017 |
Liquidazione rimborso visita medica tirocinante R.L.M. anno 2016 |
COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA Società consortile
PI: 01397660190
CF: 01397660190 |
25,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 31 del 04/02/2016
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CONVENZIONE |
| 15/04/2017 |
Liquidazione saldo servizio di telesoccorso anno 2016 |
COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA Società consortile
PI: 01397660190
CF: 01397660190 |
379,67 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 102 del 14/04/2016
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CONVENZIONE |
| 15/04/2017 |
Liquidazione saldo rette minori anno 2016 |
COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA Società consortile
PI: 01397660190
CF: 01397660190 |
3.000,48 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 130 del 12/05/2016
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CONVENZIONE |
| 15/04/2017 |
Liquidazione saldo servizio centri diurni disabili anno 2016 |
COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA Società consortile
PI: 01397660190
CF: 01397660190 |
12.472,10 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 220 del 24/06/2016
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CONVENZIONE |
| 15/04/2017 |
Liquidazione fattura n.6/2017 F.E. del 10.01.2017 per servizio trasporto disabile 2017 |
COOPERATIVA SOCIALE LO SCRICCIOLO
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732,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 128 del 12/05/2016
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CONVENZIONE |
| 15/04/2017 |
Liquidazione fattura n. 264-17 del 31.03.2017 |
I.T.N. DI MACCABELLI GIUSEPPE & SCARPINI IVAN SNC
PI: 01235960190
CF: 01235960190 |
234,79 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 26 del 14/02/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 10/04/2017 |
liquidazione fatture n. 973-974-976-977 per refezione scolastica bambini e insegnanti scuola materna ed elementare marzo 2017 |
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21.020,60 € |
PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 64 del 25/03/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 07/04/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 31/03/2017 PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
LINE SERVIZI PER LA MOBILITÀ SPA
PI: 01927790186
CF: 01927790186 |
1.265,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 328 del 26/10/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 31/03/2017 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 6217903809 DEL 13.03.2017 PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA |
FASTBOOK SPA
PI: 02690950403
CF: IT02690950403 |
576,79 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 211 del 20/06/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 28/03/2017 |
Liquidazione fattura n.739/2 del 28.02.2017 retta inserimento in Comunità sig.ra R.A. febbraio 2017 |
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
1.954,72 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 34 del 17/02/2017
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ACCORDO |