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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 18/03/2017 |
Liquidazione fattura n.232/50 del 31.12.2016 per servizio di assistenza domiciliare anziani dicembre 2016 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IGEA
PI: 01070620198
CF: 01070620198 |
674,90 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 68 del 24/02/2016
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CONVENZIONE |
| 18/03/2017 |
Liquidazione fattura n.231/50 del 31.12.2016 per servizio di assistenza domiciliare anziani dicembre 2016 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IGEA
PI: 01070620198
CF: 01070620198 |
260,96 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 68 del 24/02/2016
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CONVENZIONE |
| 18/03/2017 |
Liquidazione fattura n.52/50 del 31.12.2016 retta inserimento disabile sig. M.C. dicembre 2016 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
2.545,41 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 134 del 12/05/2016
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CONVENZIONE |
| 18/03/2017 |
Liquidazione fattura n.7400053683 del 31.12.2016 pasti anziani dicembre 2016 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
197,48 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 43 del 12/02/2016
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 18/03/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17000159 PER FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE COMUNE DI OFFANENGO |
ICA SYSTEM SRL
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177,78 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 31 del 14/02/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 18/03/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17000159 PER FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE COMUNE DI OFFANENGO |
ICA
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177,78 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 31 del 14/02/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/03/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/50 DEL 28/02/2017 PER SERVIZIO PRE E POST ORARIO SCOLASTICO |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
701,25 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 410 del 31/12/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/03/2017 |
liquidazione fattura n. 85 del 28.12.2016 decurtata della nota di credito per sorveglianza sanitaria |
CENTRO MEDICO MEDICINA DOMANI CREMA SRL
PI: 01136180195
CF: 01136180195 |
378,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 179 del 23/07/2015
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REGOLAMENTO DI BENI E SERVIZI |
| 13/03/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SERVIZI PER INCARICO PULIZIA PALACOIM E PALESTRA E CUSTODIA PALESTRA |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
1.600,00 € |
SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 18 del 14/02/2017
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/03/2017 |
Contributo economico assistenziale |
P.B.
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500,00 € |
RICHIESTA DELL'INTERESSATO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 55 del 09/03/2017
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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE |