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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 15/02/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 462/5 PER CANONE SERVIZIO ASP ANNO 2017 |
PADIGITALE SPA
PI: 06628860964
CF: 06628860964 |
1.989,43 € |
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 22 del 14/02/2017
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 15/02/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/50 RELATIVA SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E PALACOIM PERIODO 1.1.2017 - 15.01.2017 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
900,00 € |
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 420 del 31/12/2016
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 13/02/2017 |
SALDO FT. 9509/10 DEL 30/08/2016 - CTRL 770 + INVII TELEMATICI ANNO 2016 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
395,28 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 19 del 11/02/2015
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CONTRATTO |
| 13/02/2017 |
SALDO FT. 393/10 DEL 26/01/2017 - MANTENIMENTO EFFICIENZA SERVIZIO E SOFTWARE STIPENDI ANNO 2017 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
732,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 19 del 11/02/2015
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CONTRATTO |
| 13/02/2017 |
SALDO FT. 392/10 DEL 26/01/2017 - ELABORAZIONE CEDOLINI GENNAIO 2017 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
477,26 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 19 del 11/02/2015
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CONTRATTO |
| 13/02/2017 |
SALDO FF.TT. NN. 9508/10 DEL 30/08/2016, 10498/10 DEL 27/09/2016, 11746/10 DEL 25/10/2016, 12658/10 DEL 29/11/2016, 13487/10 DEL 20/12/2016 - ELABORAZIONE CEDOLINI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2016 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
2.052,23 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 19 del 11/02/2015
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CONTRATTO |
| 11/02/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1129-1127-1130-1126 DEL 31.1.2017 PER MENSA BAMBINI E INSEGNANTI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE |
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15.642,56 € |
PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 88 del 31/12/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 11/02/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 31.1.2017 PER CANONE ASILO NIDO GENNAIO 2017 |
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11.261,60 € |
PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 74 del 12/03/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 08/02/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2 E 8 PER MENSA DIPENDENTI |
CONVENZIONE
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30,00 € |
CONVENZIONE |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Delibera di Giunta n° 138 del 19/11/2008
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REGOLAMENTO MENSA DIPENDENTI |
| 08/02/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DA N. 65602 A 65298 PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI |
TRATTORIA GUERINI MARIA ANGELA
PI: 00922580196
CF: GRNMNG59C70G004L |
549,00 € |
CONVENZIONE |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Delibera di Giunta n° 138 del 19/11/2008
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REGOLAMENTO MENSA DIPENDENTI COMUNALI |