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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 31/01/2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 518/50 DEL 31/12/2016 SERVIZIO PRE/POST ORARIO SCOLASTIO |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
536,25 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 410 del 31/12/2016
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 31/01/2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 455/50 DEL 30/11/2016 SERVIZIO PRE/POST ORARIO SCOLASTICO |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
870,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 410 del 31/12/2016
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 31/01/2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 414/50 DEL 31/10/2016 SERVIZIO PRE/POST ORARIO SCOLASTICO |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
825,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 410 del 31/12/2016
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 31/01/2017 |
LIQUIDAZIONE FT. N. 370/50 DEL 30/09/2016 PER SERVIZIO PRE/POST ORARIO SCOLASTICO |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
517,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 410 del 31/12/2016
|
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 31/01/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.370/50 DEL 30/09/2016 PER SERVIZIO PRE/POST ORARIO SCOLASTICO |
DITTA OFFANENGO SERVIZI SOCIETĄ COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZI
|
517,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 410 del 31/12/2016
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 30/01/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.370/50 DEL 30/09/2016
ASS.SERVIZIO DI PRE/POST ORARIO SCOLASTICO |
DITTA OFFANENGO SERVIZI SOCIETĄ COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZI
|
517,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 410 del 31/12/2016
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 30/01/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.370/50 DEL 30/09/2016
ASS.SERVIZIO DI PRE/POST ORARIO SCOLASTICO |
OFFANENGO SERVIZI SOCIETĄ COOPERATIVA
|
517,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 410 del 31/12/2016
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 26/01/2017 |
LIQUIDAZIONE FT. 6 |
ITALSINERGIE SRL SRL
PI: 01132880194
CF: 01132880194 |
341,60 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 316 del 04/11/2015
|
REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 26/01/2017 |
LIQUIDAZIONE FT. 5 |
ITALSINERGIE SRL SRL
PI: 01132880194
CF: 01132880194 |
524,60 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 73 del 09/04/2015
|
REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 26/01/2017 |
LIQUIDAZIONE FT. 216/2016 |
SOLWEB SRL
PI: 03791050986
CF: 03791050986 |
1.223,42 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 317 del 15/10/2016
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |