|
Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 21/11/2016 |
Liquidazione fattura n.69/E/2016 del 31.08.2016 fornitura football paint |
R.C. COLORI DI CINQUETTI RENZO Ditta individuale
PI: 01906280183
CF: CNQRNZ61S23F205Q |
549,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 136 del 12/05/2016
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 21/11/2016 |
Liquidazione fattura n.13-2016-FE del 6.09.2016 realizzazione cancello presso campo sportivo |
ZANIBONI INFISSI SNC
PI: 01405150192
CF: 01405150192 |
1.342,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 10 del 25/02/2016
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 21/11/2016 |
Liquidazione fattura n.3/PA del 30.07.2016 manutenzione mensile filtri fontana I semestre 2016 |
TERMO GRU.BEC. DI GRUPPI MICHELE & C. SNC
PI: 01461330191
CF: 01461330191 |
278,16 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 166 del 16/05/2016
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 21/11/2016 |
Fattura n.77 del 31.08.2016 fornitura materiale edile |
EDIL 2000 SPA
PI: 02821700982
CF: 02821700982 |
245,81 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 296 del 26/09/2016
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 21/11/2016 |
Liquidazione fattura n.22-16 del 15.09.2016 manutenzione ordinaria fontana 2016 |
CARRARA IRRIGAZIONE DI CARRARA MARCO Ditta individuale
PI: 01732220163
CF: CRRMRC62O05O246D |
2.806,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 200 del 01/08/2016
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 21/11/2016 |
Liquidazione fattura n.7201601320 del 31.08.2016 servizio extra smaltimento rifiuti speciali presso campo sportivo |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
954,04 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 247 del 26/07/2016
|
CONTRATTO |
| 21/11/2016 |
Liquidazione fattura n.284/50 del 29.07.2016 servizio spazzamento manuale strade I semestre 2016 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
2.474,16 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Non definito n° 28 del 27/01/2016
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 21/11/2016 |
Liquidazione fattura n.283-50 del 29.07.2016 pulizia settimanale cimitero I semestre 2016 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
1.586,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 143 del 12/05/2016
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 21/11/2016 |
Liquidazione fattura n.7201601280-16 servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti IV bimestre 2016 |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
79.184,55 € |
NESSUNA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 202 del 13/06/2016
|
CONTRATTO DI APPALTO |
| 21/11/2016 |
Liquidazione fattura n.2/T del 19.09.2016 tinteggiatura atrio e scala sala A. Moro |
BOMBELLI MATTEO GIOVANNI
|
1.043,10 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 136 del 12/05/2016
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |