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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 09/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N .132 DEL 31/10/2016 PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI |
LINE SERVIZI PER LA MOBILITĄ SPA
PI: 01927790186
CF: 01927790186 |
1.210,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 328 del 26/10/2016
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 07/11/2016 |
Liquidazione fattura n.141/PA/2016 del 22.10.2016 Pratiche ISEE anno 2015 |
CAF M.C.L. SRL
PI: 04482621002
CF: 04482621002 |
1.738,50 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 65 del 30/03/2015
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CONVENZIONE |
| 07/11/2016 |
Liquidazione fattura n.79/2016 F.E. del 14.10.2016 per progetto grest minore disabile 2016 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE LO SCRICCIOLO ONLUS
PI: 00939120192
CF: 00939120192 |
505,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 278 del 22/09/2016
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FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA |
| 07/11/2016 |
Liquidazione fattura n.74/2016 F.E. del 04.10.2016 per progetto grest minore disabile 2016 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE LO SCRICCIOLO ONLUS
PI: 00939120192
CF: 00939120192 |
1.995,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 278 del 22/09/2016
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FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE |
| 07/11/2016 |
Liquidazione fattura n.38/50 del 30.09.2016 retta inserimento disabile sig. M.C. settembre 2016 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
2.463,30 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 134 del 12/05/2016
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CONVENZIONE |
| 07/11/2016 |
Liquidazione fattura n.140/FPA del 24.10.2016 per servizio assistenza domiciliare sig.ra L.P. settembre 2016 |
COOPERATIVA SOCIALE KOALA
PI: 01258790193
CF: 01258790193 |
647,89 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 50 del 12/02/2016
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CONVENZIONE |
| 04/11/2016 |
liquidazione fattura n. 154 del 31.10.2016 per canone asilo nido Settembre 2016 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
7.816,75 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 74 del 12/03/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 29/10/2016 |
liquidazione fattura n. 153 del 27.10.2016 per canone mese di Settembre 2016 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
7.816,50 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 74 del 12/03/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 28/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FT. 64/FE/2016 |
FUTURA
PI: 02395440205
CF: MGGNLN64T61A638P |
1.220,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 143 del 20/07/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 27/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N°113 DEL 30-09-2016 PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
LINE SERVIZI PER LA MOBILITĄ SPA
PI: 01927790186
CF: 01927790186 |
1.155,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 328 del 26/10/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |