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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 27/09/2016 |
liquidazione fattura n. 343 del 19.9.2016 per servizio pulizie agosto 2016 |
CSP SCRL
PI: 01916740358
CF: 01916740358 |
2.865,34 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 343 del 19/09/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 23/09/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13021 PER ACQUISTO BANDIERE SALA A- MORO |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
PI: 00089070403
CF: 00089070403 |
525,33 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 277 del 23/09/2016
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/09/2016 |
Liquidazione fattura n.33/50 del 31.08.2016 retta inserimento disabile sig. M.C. agosto 2016 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
2.545,41 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 134 del 12/05/2016
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CONVENZIONE |
| 22/09/2016 |
Liquidazione fattura n.18PA del 31.08.2016 per servizio trasporto disabili mese di agosto 2016 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
380,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 9 del 20/01/2016
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LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 22/09/2016 |
Liquidazione fattura n.7400034541 del 31.08.2016 pasti anziani agosto 2016 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
109,24 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 43 del 12/02/2016
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 22/09/2016 |
Liquidazione fattura n.149/50 del 31.08.2016 per servizio di assistenza domiciliare anziani agosto 2016 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IGEA
PI: 01070620198
CF: 01070620198 |
548,92 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 68 del 24/02/2016
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CONVENZIONE |
| 22/09/2016 |
Liquidazione fattura n.148/50 del 31.08.2016 per servizio di assistenza domiciliare anziani agosto 2016 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IGEA
PI: 01070620198
CF: 01070620198 |
269,96 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 68 del 24/02/2016
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CONVENZIONE |
| 22/09/2016 |
Liquidazione fattura n.3972/2 del 31.08.2016 retta inserimento in Comunitą sig.ra R.A. agosto 2016 |
ASSOCIAZIONE COMUNITĄ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
1.510,15 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 47 del 12/02/2016
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ACCORDO |
| 21/09/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12955 PER RILEGATURA DETERMINE E DELIBERE |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
PI: 00089070403
CF: 00089070403 |
579,50 € |
ACQUISTINRETEPA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 179 del 16/05/2016
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/09/2016 |
liquidazione fattura n. 1113 del 31.8.2016 per somministrazione lavoro |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
2.252,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 226 del 24/06/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |