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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 13/07/2016 |
Liquidazione fattura n.32PA del 01.06.2016 retta inserimento in struttura minore C.V. maggio 2016 |
COOPERATIVA SOCIALE ARTELIER ONLUS
CF: 05127610961 |
1.302,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 59 del 20/02/2016
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CONVENZIONE |
| 13/07/2016 |
Liquidazione fattura n.PA267 del 31.05.2016 progetto La Colonna anno 2016 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALTANA
PI: 00688230192
CF: 00688230192 |
969,97 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 191 del 30/05/2016
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PIANO DI ZONA |
| 13/07/2016 |
Liquidazione fattura n.82/50 del 31.05.2016 per servizio di assistenza domiciliare anziani maggio 2016 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IGEA
PI: 01070620198
CF: 01070620198 |
819,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 68 del 24/02/2016
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CONVENZIONE |
| 11/07/2016 |
liquidazione fatture 25085-25086-25081-25080 per pasti insegnanti e bambini scuola infanzia ed elementare |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
5.235,20 € |
PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 64 del 25/03/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 11/07/2016 |
FATTURA N. 1 PER FORNITURA VASI AL CIMITERO E CORE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONI ANNO 2015 |
ZILIOLI EMILIO
PI: 00868120197
CF: 00868120197 |
1.492,02 € |
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 172 del 22/07/2015
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 11/07/2016 |
FATTURA N. 10876 - FORNITURA CARTELLE VERDI PER DT |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
PI: 00089070403
CF: 00089070403 |
146,60 € |
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 179 del 16/05/2016
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 11/07/2016 |
FATTURA N. 12 ACQUISTO COPPE PER TROFEO DELLA PACE ANNO 2016 |
COPPE E TROFEI SPORT
PI: 01428280190
CF: SCRPLA77M22D142Y |
146,40 € |
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 179 del 16/05/2016
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 11/07/2016 |
FATTURA N. 16000482 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IGIENE UFFICI E BIBLIOTECA |
ICA SYSTEM SRL
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336,67 € |
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 103 del 01/04/2014
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ACQUISTO IN CONVENZIONE ARCA SINTEL |
| 25/06/2016 |
liquidazione fattura n. 3 del 23.6.2016 per progetto inglese kid links scuola primaria |
EMILY FESTA Ditta individuale
CF: FSTMLY81T50F205S |
2.450,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 24 del 23/01/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 638 DEL 31.5.2016 |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
2.252,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 158 del 16/05/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |