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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 04/03/2016 |
Liquidazione fattura n.29 F.E. del 29.02.2016 servizio trasporto sig. M.C. anno 2015 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE LO SCRICCIOLO ONLUS
PI: 00939120192
CF: 00939120192 |
3.453,82 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 37 del 04/03/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 04/03/2016 |
Liquidazione fattura n.5PA del 01.03.2016 per servizio trasporto disabili mese di febbraio 2016 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
380,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 9 del 20/01/2016
|
LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 04/03/2016 |
Liquidazione fattura n.2/50 del 29.01.2016 servizio di assistenza domiciliare anziani gennaio 2016 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IGEA
PI: 01070620198
CF: 01070620198 |
765,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 68 del 24/02/2016
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CONVENZIONE |
| 04/03/2016 |
Affidamento incarico per servizio di assistenza domiciliare anziani anno 2016 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IGEA
PI: 01070620198
CF: 01070620198 |
20.000,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 68 del 24/02/2016
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CONVENZIONE |
| 29/02/2016 |
LIQUIDAZIONE NOTA PRESTAZIONE ICCASIONALE PER CORSO DI CHITARRA NOVEMBRE 2015-FEBBRAIO 2016 |
COSTI ROBERTO
CF: CSTRRT67T234142I |
900,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 64 del 12/10/2016
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REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA |
| 29/02/2016 |
LIQUIDAZIONE NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER CORSO DI PIANOFORTE NOVEMBRE 2015-FEBBRAIO 2016 |
SOLDATI ELENA
CF: SLDLNE73A51D142Z |
540,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 64 del 12/10/2015
|
REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA |
| 29/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1427 DEL 24.2.2016 PER CUSCINI SERVIZIO POST ORARIO |
GRUPPO GIODICART SRL
PI: 04715400729
CF: 04715400729 |
62,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 172 del 22/07/2015
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 27/02/2016 |
CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FT. 1692318766 - 169231891 |
RICOH ITALIA SRL
PI: 00748490158 |
118,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 141 del 20/07/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 27/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FT. 10FE2016 |
FUTURA
PI: 02395440205
CF: MGGNLN64T61A638P |
1.220,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 143 del 20/07/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 24/02/2016 |
liquidazione fattura n. 20 del 22.2.2016 per canone asilo nido mese di gennaio 2016 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
8.952,55 € |
PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 74 del 12/03/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |