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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 25/11/2015 |
Liquidazione fattura n.32 del 28.09.2015 SAL finale lavori di riqualificazione area esterna scuola elementare e media |
ECO.STRADE SRL
PI: 01548410198
CF: 01548410198 |
21.112,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 235 del 21/09/2015
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 25/11/2015 |
Liquidazione fattura n.32 del 28.09.2015 SAL finale lavori di riqualificazione area esterna scuola elementare e media |
ECO
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21.112,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 235 del 21/09/2015
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 25/11/2015 |
Liquidazione parcella 1PA-15 redazione pratica DOCFA alloggio via Jacini 3 |
PATRINI LAURA Ditta individuale
PI: 01234940193
CF: PTRLRA73R46D142E |
317,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 201 del 01/08/2015
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INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |
| 25/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FT. 3316501421 |
DEDAGROUP SPA
PI: 01763870225
CF: 01763870225 |
298,90 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 204 del 19/06/2014
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 24/11/2015 |
Liquidazione fattura n.166/FPA del 18.11.2015 per servizio assistenza domiciliare sig.ra L.P. ottobre 2015 |
COOPERATIVA SOCIALE KOALA
PI: 01258790193
CF: 01258790193 |
900,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 30 del 04/03/2015
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CONVENZIONE |
| 23/11/2015 |
Liquidazione fattura n.14 del 31.07.2014 saldo manutenzione filtri ventilconvettori |
GHIDELLI SAMUELE SRL
PI: 01584510190
CF: 01584510190 |
610,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 355 del 13/11/2014
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/11/2015 |
Liquidazione fattura n.39-15 trivellazione n.16 ceppaie |
TENDA VERDE ONLUS
PI: 01741260986
CF: 01741260986 |
1.220,00 € |
AFF |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 239 del 21/09/2015
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/11/2015 |
Liquidazione fattura n.159332452-15 noleggio fotocopiatrice |
RICOH ITALIA SRL
PI: 00748490158 |
204,95 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 161 del 22/07/2015
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/11/2015 |
Liquidazione fattura n.159332451-15 noleggio stampante |
RICOH ITALIA SRL
PI: 00748490158 |
109,80 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 161 del 22/07/2015
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/11/2015 |
Liquidazione fattura n.41-01-15 interventi extra manutenzione impianto antincendio scuole |
S.A.M.E. SRL
PI: 00795190198
CF: 00795190198 |
256,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 34 del 04/03/2015
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |