|
Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 23/11/2015 |
Liquidazione fattura n.1281-15 fornitura materiale edile |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
93,16 € |
SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 211 del 12/08/2015
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/11/2015 |
Liquidazione fattura n.1127-2015 fornitura materiali edili |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
25,27 € |
SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 211 del 31/07/2015
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/11/2015 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015 SCUOLA MATERNA PARITARIA R. ELENA SETTEMBRE 2014 - AGOSTO 2015 |
SCUOLA MATERNA REGINA ELENA
|
104.499,90 € |
CONVENZIONE |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 290 del 04/11/2015
|
DIRITTO ALLO STUDIO |
| 19/11/2015 |
liquidazione ricevute fiscali 1197-1190-1182-1213-1219-1226-1235-1248-1255-1262-1269-1280-1288-1294-1301-1321-1327-1334-1335 per pasti dipendenti ottobre - novembre 2015 |
TRATTORIA GUERINI MARIA ANGELA
PI: 00922580196
CF: GRNMNG59C70G004L |
396,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Delibera di Giunta n° 138 del 19/11/2008
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/11/2015 |
liquidazione ricevute fiscali 737-752-756-773-776-781-791-795 per pasti dipendenti comunali ottobre-novembre |
RISTORANTE CICCI COCCÒ
PI: 00766540199
CF: 00766540199 |
113,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Delibera di Giunta n° 138 del 19/11/2015
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/11/2015 |
SALDO FT. MAGGIOLI S.p.A. N. 5950755 DEL 31/01/2013 - ACQUISTO MANUALE "DALLA TARSU ALLA TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI" + CD ROM |
MAGGIOLI S.P.A.
PI: 02066400405
CF: 06188330150 |
34,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 257 del 20/08/2014
|
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 18/11/2015 |
Liquidazione fattura n. 310/50 del 31.10.2015 pulizia sala polifunzionale Eden settembre-ottobre 2015 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
325,13 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 252 del 28/09/2015
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 18/11/2015 |
Liquidazione fattura n. 309/50 del 31.10.2015 pulizia scale e atrio Eden ottobre 2015 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
285,48 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 252 del 28/09/2015
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 18/11/2015 |
Liquidazione fattura n.4090/2 del 31.10.2015 retta ottobre 2015 inserimento in Comunità sig.ra R.A. |
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
1.495,27 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 116 del 16/06/2015
|
ACCORDO |
| 18/11/2015 |
Liquidazione fattura n.125/50 del 31.10.2015 per servizio di assistenza domiciliare utenti mese di ottobre 2015 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IGEA
PI: 01070620198
CF: 01070620198 |
279,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 30 del 04/03/2015
|
CONVENZIONE |