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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 12/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FT. 2015648865 |
ARVAL SPA
PI: 04911190488 |
653,92 € |
SINTEL |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 71 del 09/04/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 10/11/2015 |
fTTURA N. 5 INTEGRAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016 |
IL CALAMAIO
PI: 01158620193 |
862,71 € |
SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 321 del 10/11/2015
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| 10/11/2015 |
FATTURA N. 4 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S 2015/2016 |
IL CALAMAIO
PI: 01158620193 |
8.079,70 € |
SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 226 del 08/09/2015
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| 09/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 885 DEL 30 SETTEMBRE 2015 PER SPORTELLO POLITICHE ATTIVE LAVORO |
UMANA S.P.A. SPA
PI: 05391311007
CF: 05391311007 |
1.040,46 € |
PROCEDURA COMPARATIVA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 155 del 21/07/2015
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 09/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 22 E 27 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO APRILE E MAGGIO 2015 |
LA BAIA SOC. COOP. SOCIALE
PI: 01478120197
CF: 01478120197 |
1.577,06 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 113 del 07/04/2014
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 09/11/2015 |
liquidazione fatture n. 1762-1761-1758-1759-1763 del 31 OTTOBRE 2015 PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA BAMBINI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
18.272,76 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 64 del 25/03/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 09/11/2015 |
liquidazione fattura n. 645/167 per canone asilo nido Settembre 2015 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
5.975,75 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 74 del 12/03/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 09/11/2015 |
SPESE GESTIONE CANILE - FT 39 |
CLINICA VETERINARIA CREMA
PI: 01224790194 |
1.090,68 € |
SOCIETA IN HOUSE - SCRP |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 142 del 20/07/2015
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CONTRATTO SCRP |
| 09/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FT.29944786 CARBURANTE VEICOLI COMUNE- MESE DI OTTOBRE 2015 |
ENI SPA
PI: 00896331006
CF: 00448770586 |
499,33 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 74 del 09/04/2015
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 09/11/2015 |
Liquidazione fattura n.38/50 del 02.11.2015 retta Comunità ottobre 2015 sig. M.C. |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
2.521,17 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 80 del 14/04/2015
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CONVENZIONE |