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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 24/10/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE 48 E 49 DEL 21 OTTOBRE 2015 per servizio pulizia immobili comunali |
CSP SCRL
PI: 01916740358
CF: 01916740358 |
2.397,67 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 153 del 21/07/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 22/10/2015 |
FATTURA N. 186/PA PER FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE UFFICI E BIBLIOTECA |
MB2 PROFESSIONAL SRL
PI: 01309710190
CF: 01309710190 |
94,50 € |
SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 103 del 01/04/2014
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 22/10/2015 |
FATTURA N. 186/PA PER FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE UFFICI E BIBLIOTECA |
MB2
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94,50 € |
SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 103 del 01/04/2014
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 22/10/2015 |
FATTURA N. 186/PA PER FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE UFFICI E BIBLIOTECA |
MB2P
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94,50 € |
SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 103 del 01/04/2014
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 20/10/2015 |
LIQUIDAZIONE RICEVUTE N. 727-714-719-706-701-684-679 |
RISTORANTE CICCI COCCÒ
PI: 00766540199
CF: 00766540199 |
97,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Delibera di Giunta n° 138 del 19/11/2008
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/10/2015 |
LIQUIDAZIONE RICEVUTE N. 727-714-719-706-701-684-679 |
HARLEM
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97,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Delibera di Giunta n° 138 del 19/11/2008
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/10/2015 |
LIQUIDAZIONE SCONTRINO 43 DEL 1.10.2015 |
BAR LONGOBARDI SNC
PI: 01374360194 |
158,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Delibera di Giunta n° 138 del 19/11/2008
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/10/2015 |
liquidazione fatture 1056-1062-1073-1080-1087-1094-1106-1112-1120-1129-1143-1149-1157-1163-1174 per pasti dipendenti |
TRATTORIA GUERINI MARIA ANGELA
PI: 00922580196
CF: GRNMNG59C70G004L |
306,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 138 del 19/11/2008
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/10/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 264 DEL 30.09.2015 PER SERVIZIO PULIZIA CIVILTÀ CONTADINA AGOSTO/SETTEMBRE |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
317,20 € |
PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 153 del 19/07/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/10/2015 |
Liquidazione fattura n.101/50 del 30.09.2015 per servizio di assistenza domiciliare utenti mese di settembre 2015 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IGEA
PI: 01070620198
CF: 01070620198 |
270,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 30 del 04/03/2015
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CONVENZIONE |