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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 07/10/2015 |
Liquidazione fattura n.18/PA del 30.09.2015 per servizio trasporto disabili mese di settembre 2015 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
380,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 38 del 04/03/2015
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LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 07/10/2015 |
Liquidazione fattura n.PA328 del 31.08.2015 progetto La Colonna anno 2015 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALTANA
PI: 00688230192
CF: 00688230192 |
3.795,20 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 221 del 09/09/2015
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PIANO DI ZONA |
| 01/10/2015 |
liquidazione fattura 36 del 28.9.2015 per token usb |
CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA
PI: 80000730194
CF: 80000730194 |
70,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 172 del 22/07/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 29/09/2015 |
fattura n. 81/50 per pre e post orario aprile 2015 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
673,12 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 265 del 25/07/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 29/09/2015 |
fattura 60 del 30.4.2015 puliza museo civiltà contadina |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
285,48 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 263 del 25/07/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 28/09/2015 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO U.S. OFFANEGHESE ANNO 2015 |
U.S. OFFANENGHESE
PI: 00417510195
CF: 00417510195 |
12.305,91 € |
CONVENZIONE |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 251 del 28/09/2015
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CONVENZIONE |
| 28/09/2015 |
ADDEBITO COPIE CONTRATTO CONSIP |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
PI: 02973040963
CF: 02973040963 |
59,29 € |
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 23 del 23/02/2015
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ARTICOLI 26 - 27 L. 33/2013 |
| 28/09/2015 |
CANONE TRIMESTRALE CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
PI: 02973040963
CF: 02973040963 |
235,89 € |
ACQUISTO CONSIP |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 181 del 23/07/2015
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ART. 26 - 27 L. 33/2013 |
| 28/09/2015 |
PAGAMENTO CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TASKALFA CONSIP |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
PI: 02973040963
CF: 02973040963 |
235,89 € |
ACQUISTO CONSIP |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 181 del 23/07/2015
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ART. 26-27 L. 33/2013 |
| 24/09/2015 |
Contributo economico per grest anno 2014 |
B.E.
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1.000,00 € |
RICHIESTA DELL'INTERESSATO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 249 del 22/09/2015
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REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI |