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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 19/09/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 16.9.2015 PER PULIZIA IMMOBILI |
CSP SCRL
PI: 01916740358
CF: 01916740358 |
2.365,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 263 del 25/07/2012
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 18/09/2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE ANTEAS 2° SEMESTRE 2015 |
ANTEAS ONLUS
CF: 93048030196 |
2.500,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 224 del 09/09/2015
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CONVENZIONE |
| 18/09/2015 |
Affidamento incarico servizio assistenza educativa minore Z.D. anno 2015 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LO SCRICCIOLO ONLUS
PI: 00939120192
CF: 00939120192 |
2.667,00 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 223 del 09/09/2015
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.2883 DEL 12.12.2014 |
| 18/09/2015 |
Affidamento incarico per progetto La Colonna anno 2015 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALTANA
PI: 00688230192
CF: 00688230192 |
3.795,20 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 221 del 09/09/2015
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PIANO DI ZONA |
| 17/09/2015 |
SALDO FT. 10361/2015 - ACQUISTO CANCELLERIA (ECONOMO COMUNALE) |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
PI: 00089070403
CF: 00089070403 |
281,58 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 23 del 19/02/2015
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 17/09/2015 |
LIQ. FT.629a fornitura hardware |
GIANNONE COMPUTERS SAS
PI: 01170160889
CF: 01170160889 |
10.682,32 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 150 del 21/07/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 17/09/2015 |
Liquidazione fattura n.126/FPA del 09.09.2015 per servizio assistenza domiciliare sig.ra L.P. agosto 2015 |
COOPERATIVA SOCIALE KOALA
PI: 01258790193
CF: 01258790193 |
729,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 30 del 04/03/2015
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CONVENZIONE |
| 17/09/2015 |
Liquidazione fattura n.3061/2 del 31.08.2015 retta agosto 2015 inserimento in Comunità sig.ra R.A. |
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
1.495,27 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 116 del 16/06/2015
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ACCORDO |
| 17/09/2015 |
Liquidazione fattura n.89/50 del 31.08.2015 per servizio di assistenza domiciliare utenti mese di agosto 2015 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IGEA
PI: 01070620198
CF: 01070620198 |
603,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 30 del 04/03/2015
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CONVENZIONE |
| 17/09/2015 |
LIQUIDAZIONE LEASING SCUOLABUS LUGLIO 2015 FATT. N. 00000082 |
ALBA LEASING SPA
PI: 06707270960
CF: 06707270960 |
1.381,32 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 362 del 10/10/2008
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AFFIDAMENTO DIRETTO |