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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 14/09/2015 |
Liquidazione fattura n.159218179-15 canone noleggio stampante |
RICOH IMAGINE.CHANGE SRL
PI: 00748490158
CF: 00748490158 |
564,07 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 299 del 23/09/2015
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CONTRATTO |
| 14/09/2015 |
Liquidazione fattura 1-15 riparazione porta spogliatoi palestra Monteverdi |
ZANIBONI INFISSI SNC
PI: 01405150192
CF: 01405150192 |
85,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 73 del 05/08/2015
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/09/2015 |
Liquidazione fattura 778-15 flottaggi e fotocopie |
ALFADISEGNI DI G. CAZZAMALLI & C. SNC
PI: 00833560196
CF: 00833560196 |
210,82 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 99 del 12/05/2015
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/09/2015 |
Liquidazione fattura n.3-2015 fornitura materiale ferramenta e pittura |
PIOVANELLI
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609,00 € |
SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 73 del 05/08/2015
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/09/2015 |
Liquidazione fattura n.659 del 3.06.2015 anticipo contributi e addizionale regionale |
CLIMAGEST SRL
PI: 03291260176
CF: 03291260176 |
887,92 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 58 del 03/06/2015
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CONTRATTO |
| 14/09/2015 |
Incarico arch. Laura Patrini per redazione pratica Docfa alloggio via Jacini 3 |
PATRINI LAURA Ditta individuale
PI: 01234940193
CF: PTRLRA73R46D142E |
317,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 201 del 01/08/2015
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INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |
| 07/09/2015 |
FATTURA N. 17 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER CONCERTO CORPO BANDISTICO GIUGNO 2015 |
BISLERI ELETTROIMPIANTI DI BISLERI RENATO
PI: 01311150195 |
305,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 172 del 22/07/2015
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 05/09/2015 |
Liquidazione fattura n.16/PA del 01.09.2015 per servizio trasporto disabili mese di agosto 2015 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
380,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 38 del 04/03/2015
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LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 05/09/2015 |
Liquidazione fattura n.6400033375 del 31.08.2015 pasti anziani agosto 2015 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
533,60 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 36 del 04/03/2015
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 05/09/2015 |
Liquidazione fattura n.26/50 del 01.09.2015 retta Comunità agosto 2015 sig. M.C. |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
2.521,17 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 80 del 14/04/2015
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CONVENZIONE |