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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 18/08/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 22.1.2015 PER VOLUME OCHE E ROI A FANENCH |
TIPOGRAFIA TREZZI SNC
PI: 01424480190
CF: 01424480190 |
808,86 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 172 del 22/07/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 11/08/2015 |
LIQUIDAZIONE FT. 2015459844 |
ARVAL SPA
PI: 04911190488 |
653,92 € |
SINTEL |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 71 del 09/04/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 11/08/2015 |
LIQUIDAZIONE FT. 29654818 CARBURANTE VEICOLO POLIZIA LOCALE - MESE DI LUGLIO 2015 |
ENI SPA
PI: 00896331006
CF: 00448770586 |
109,01 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 74 del 09/04/2015
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 11/08/2015 |
SPESE GESTIONE CANILE - FT 5 |
CLINICA VETERINARIA CREMA
PI: 01224790194 |
818,01 € |
SOCIETA IN HOUSE - SCRP |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 142 del 20/07/2015
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CONTRATTO SCRP |
| 10/08/2015 |
Liquidazione 80% spesa rette Centri diurni disabili anno 2015 |
COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA Società consortile
PI: 01397660190
CF: 01397660190 |
50.970,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 195 del 01/08/2015
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CONVENZIONE |
| 10/08/2015 |
Spesa rette Centri diurni disabili anno 2015 |
COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA Società consortile
PI: 01397660190
CF: 01397660190 |
63.827,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 195 del 01/08/2015
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CONVENZIONE |
| 08/08/2015 |
SALDO FT. 555/10 DEL 30/04/2015 HALLEY INFORMATICA S.R.L.: CTRL INVIO TELEMATICO DMA + CTRL UNIEMENS + CTRL F24/F24 EP + INVII TELEMATICI |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
1.517,68 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 19 del 11/02/2015
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CONTRATTO |
| 04/08/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150/PA PER FORNITURA MATERIALE DI IGIENE PER UFFICI E BIBLIOTECA |
MB2 PROFESSIONAL SRL
PI: 01309710190
CF: 01309710190 |
212,63 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 103 del 01/04/2014
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AFF |
| 04/08/2015 |
SALDO PARCELLA N. 2E/2015 DEL 01/05/2015 (ONORARIO PER INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DAL 01/03/2014 AL 28/02/2015) |
STUDIO ASSOCIATO QUINTO
PI: 01561610195 |
8.152,17 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 210 del 10/08/2015
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D. LGS. 267/2000 E SS.MM.II. |
| 04/08/2015 |
prestazione tecnica per studio geotecnico per consolidamento strutture di fondazione n.2 torri faro campo sportivo n.1 via Tirone |
BASSI GIOVANNI GEOLOGO Ditta individuale
PI: 00243980190
CF: BSSGNN50A12I827F |
2.078,15 € |
INDAGINE DI MERCATO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 170 del 22/07/2015
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INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |