|
Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 18/07/2015 |
Liquidazione fattura n.6PA del 30.04.2015 per servizio trasporto disabili mese di aprile 2015 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
380,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 38 del 04/03/2015
|
LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 18/07/2015 |
Liquidazione fattura n.5/PA del 26.03.2015 per servizio trasporto disabili mese di marzo 2015 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
380,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 38 del 04/03/2015
|
LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 18/07/2015 |
Liquidazione fattura n.3/PA del 28.02.2015 per servizio trasporto disabili mesi di gennaio e febbraio 2015 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
760,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 38 del 04/03/2015
|
LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 16/07/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134/PA FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE PER UFFICI |
MB2 PROFESSIONAL SRL
PI: 01309710190
CF: 01309710190 |
170,48 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 103 del 01/04/2014
|
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/07/2015 |
LIQUIDAZIONE FT. 38 |
ITALSINERGIE SRL SRL
PI: 01132880194
CF: 01132880194 |
524,60 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 73 del 09/04/2015
|
REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 14/07/2015 |
LIQUIDAZIONE FT. 2015395145 |
ARVAL SPA
PI: 04911190488 |
653,92 € |
SINTEL |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 71 del 09/04/2015
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/07/2015 |
LIQUIDAZIONE FT. 2015335264 - FT. 2015335265 - FT. 2015335266 |
ARVAL SPA
PI: 04911190488 |
1.436,71 € |
SINTEL |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 71 del 09/04/2015
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/07/2015 |
LIQUIDAZIONE FT. 29556956 (PARTE DI COMPETENZA PL) CARBURANTE VEICOLO POLIZIA LOCALE - MESE DI GIUGNO 2015 |
ENI SPA
PI: 00896331006
CF: 00448770586 |
166,41 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 74 del 09/04/2015
|
REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 07/07/2015 |
liquidazione fatture 24711, 24717,24716,24712 del 30.06.2015 per servizio ristorazione scolastica |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
5.512,49 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 64 del 07/07/2015
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 07/07/2015 |
liquidazione fattura 111 del 30.6.2015 canone asilo nido giugno 2015 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
22.110,44 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 74 del 12/03/2013
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |