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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 04/07/2015 |
SALDO FT. 36481 DEL 31/12/2014 - APPOGGIAPOLSO IN GEL |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
PI: 00089070403
CF: 00089070403 |
29,28 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 257 del 20/08/2014
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 03/07/2015 |
SALDO FF.TT. 2100652/14, 5959815/14, 2122352/14, 5972842/14: CANCELLERIA, STAMPATI, PUBBLICAZIONI |
MAGGIOLI SPA
PI: 02066400405
CF: 06188330150 |
476,64 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 257 del 20/08/2014
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 29/06/2015 |
Liquidazione fattura n.6400019794 del 31.05.2015 pasti anziani maggio 2015 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
495,79 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 36 del 04/03/2015
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 29/06/2015 |
Liquidazione fattura n.PA 52 del 31.03.2015 servizio assistenza ad personam mese di marzo 2015 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALTANA
PI: 00688230192
CF: 00688230192 |
135,00 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 306 del 03/10/2014
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PIANO DI ZONA |
| 26/06/2015 |
Liquidazione fattura n.1/P4 del 31.05.2015 fornitura acqua naturale |
SUPERMERCATI TERRE BASSE SRL
PI: 03166340988
CF: 03166340988 |
33,12 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 99 del 12/05/2015
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D.LGS. 163/2006 E S.M.I. |
| 26/06/2015 |
Liquidazione fattura n.3 del 23.03.2015 lavori di potatura e abbattimento alberi |
CUORE VERDE
PI: 01583210198
CF: 01583210198 |
6.258,60 € |
SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 32 del 04/03/2015
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D.LGS. 163/2006 E S.M.I. |
| 26/06/2015 |
Liquidazione fattura n.6 del 11.06.2015 sostituzione serrature magazzino comunale |
ZANIBONI INFISSI SNC
PI: 01405150192
CF: 01405150192 |
297,68 € |
SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 49 del 10/03/2015
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D.LGS. 163/2006 E S.M.I. |
| 26/06/2015 |
Liquidazione fattura n.767 del 31.05.2015 fornitura sacco cemento |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
8,99 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 99 del 12/05/2015
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D.LGS. 163/2006 E S.M.I. |
| 26/06/2015 |
Liquidazione fattura n.106800 del 30.05.2015 fornitura materiale ferramenta |
FERRAMENTA VANOLI SPA
PI: 00134650191
CF: 00134650191 |
108,43 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 99 del 12/05/2015
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D.LGS. 163/2006 E S.M.I. |
| 26/06/2015 |
Liquidazione fattura n.107-50 del 31.05.2015 servizio di manutenzione del patrimonio II bimestre 2015 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
3.477,00 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 50 del 11/03/2015
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D.LGS. 163/2006 E S.M.I. |