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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 26/06/2015 |
Liquidazione fattura n.6201500631 del 28.02.2015 servizio smaltimento rifiuti I bimestre 2015 |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
85.759,65 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 126 del 24/06/2015
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D.LGS. 163/2006 E S.M.I. |
| 26/06/2015 |
Liquidazione fattura n.557 del 30.04.2015 fornitura materiale edile |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
68,58 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 99 del 12/05/2015
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D.LGS. 163/2006 E S.M.I. |
| 26/06/2015 |
Liquidazione fattura n.49 del 9.02.2015 fornitura targa, pellicola solare e vetrofania |
PUNTO PUBBLICITÀ SNC
PI: 00869500199
CF: 00869500199 |
610,00 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 99 del 12/05/2015
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D.LGS. 163/2006 E S.M.I. |
| 26/06/2015 |
Liquidazione fattura n.223 del 28.02.2015 e n.486 del 31.03.2015 fornitura materiale edile |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
112,04 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 99 del 12/05/2015
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D.LGS. 163/2006 E S.M.I. |
| 26/06/2015 |
Liquidazione fattura n.93 del 30.04.2015 fornitura n.3 specchi parabolici e n.8 batterie |
FM SEGNALETICA DI MAZZA MAICOL E C.
PI: 03606870164
CF: 03606870164 |
99,92 € |
SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 99 del 12/05/2015
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D.LGS. 163/2006 E S.M.I. |
| 26/06/2015 |
liquidazione fattura n.17 del 26.02.2015 e n.37 del 30.03.2015 materiale ferramenta |
PIOVANELLI
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581,01 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 99 del 12/05/2015
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D.LGS. 163/2006 E S.M.I. |
| 26/06/2015 |
liquidazione fattura n.105146 del 30.04.2015 fornitura telo antiradice e materiale ferramenta |
FERRAMENTA VANOLI SPA
PI: 00134650191
CF: 00134650191 |
516,43 € |
SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 99 del 12/05/2015
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D.LGS. 163/2006 E S.M.I. |
| 26/06/2015 |
Liquidazione fattura n.57 del 28.02.2015 fornitura plastico invernale |
MIZZI ENRICO & FIGLI SRL
PI: 08006740156
CF: 08006740156 |
211,67 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 99 del 12/05/2015
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D.LGS. 163/2006 E S.M.I. |
| 26/06/2015 |
Liquidazione fattura n.7201500206 del 30.04.2015 ritiro e smaltimento rifiuti extra contratto |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
134,20 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 49 del 10/03/2015
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D.LGS. 163/2006 E S.M.I. |
| 26/06/2015 |
Liquidazione fattura n.38 del 28.04.2015 manutenzione giochi |
CREMONA GIOCHI ARREDI DI BONINI FRANCO & C. SNC
PI: 00753550193
CF: 00753550193 |
5.631,19 € |
SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 51 del 11/03/2015
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D.LGS. 163/2006 E S.M.I. |