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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 26/06/2015 |
Liquidazione fattura n.2 del 26.03.2015 lavoro di sgombero neve e sale |
CAPPELLI SIMONE
PI: 01363530195
CF: CPPSMN84P14D142Q |
1.210,00 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 369 del 25/11/2014
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D.LGS. 163/2006 E S.M.I. |
| 26/06/2015 |
Liquidazione fattura n.30 del 2.2.2015 lavoro di sgombero neve: terna, minipala e autocarro 3 assi |
BARO SCAVI SNC
PI: 00952980191
CF: 00952980191 |
4.270,00 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 369 del 25/11/2014
|
D.LGS. 163/2006 E S.M.I. |
| 26/06/2015 |
Liquidazione fattura n.50 del 28.02.2015 lavoro di sgombero neve autocarro 2 assi |
BARO SCAVI SNC
PI: 00952980191
CF: 00952980191 |
872,30 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 102 del 12/05/2015
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D.LGS. 163/2006 E S.M.I. |
| 26/06/2015 |
Liquidazione fattura n.153 del 27.02.2015 interventi extra contratto monitoraggio roditori presso Istituto Comprensivo |
GRUPPO INDACO SRL
PI: 12830990151
CF: 12830990151 |
530,70 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 368 del 25/11/2014
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D.LGS. 163/2006 E S.M.I. |
| 26/06/2015 |
Liquidazione fattura n.250 del 4.03.2015 riarmo valvola di intercettazione gas presso scuola media |
CLIMAGEST SRL
PI: 03291260176
CF: 03291260176 |
83,20 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 368 del 25/11/2014
|
D.LGS. 163/2006 E S.M.I. |
| 26/06/2015 |
Liquidazione fattura n.5 del 28.02.2015 lavori di lattoneria presso scuola media |
FRERI ENRICO Ditta individuale
PI: 00996070199
CF: FRRNRC59E29G004B |
158,60 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 368 del 25/11/2014
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D.LGS. 163/2006 E S.M.I. |
| 25/06/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE 89- 19793-19795-19796-19792 DEL 31 MAGGIO 2015 PER CANONE ASILO NIDO E SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
37.211,19 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 74 del 12/03/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 25/06/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 22 DEL 18.06.2015 PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2015 |
CSP SCRL
PI: 01916740358
CF: 01916740358 |
2.365,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 263 del 25/07/2012
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 25/06/2015 |
FATTURA N20 DEL 10.6.2015 PER NOLEGGIO PIANOFORTE |
MAIPA DI MAINA SNC
PI: 00729010199
CF: 00729010199 |
384,30 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 62 del 16/03/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 25/06/2015 |
FATTURAN 133/50 DEL 31.5.2015 PER PRE E POST ORARIO MAGGIO |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
740,46 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 265 del 25/07/2012
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |