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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 01/06/2015 |
Liquidazione fattura n.38/FPA del 12.05.2015 servizio assistenza ad personam P.G. mese di aprile 2015 |
COOPERATIVA SOCIALE KOALA
PI: 01258790193
CF: 01258790193 |
36,00 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 306 del 03/10/2014
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PIANO DI ZONA |
| 01/06/2015 |
Liquidazione fattura n.16/FPA del 16.04.2015 servizio assistenza ad personam P.G. mese di marzo 2015 |
COOPERATIVA SOCIALE KOALA
PI: 01258790193
CF: 01258790193 |
198,03 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 306 del 03/10/2014
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PIANO DI ZONA |
| 25/05/2015 |
Liquidazione fattura n. 4/PA del 01.04.2015 retta marzo 2015 inserimento in struttura minore C.V. |
COOPERATIVA SOCIALE ARTELIER ONLUS
CF: 05127610961 |
1.289,60 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 29 del 04/03/2015
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CONVENZIONE |
| 25/05/2015 |
Liquidazione fattura n.640001054 del 31.03.2015 pasti anziani marzo 2015 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
567,22 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 36 del 04/03/2015
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 25/05/2015 |
Liquidazione fattura n.22/50 del 30.04.2015 per servizio di assistenza domiciliare utenti mese di aprile 2015 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IGEA
PI: 01070620198
CF: 01070620198 |
630,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 30 del 04/03/2015
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CONVENZIONE |
| 25/05/2015 |
Liquidazione fattura n.35/FPA del 12.05.2015 per servizio assistenza domiciliare sig.ra L.P. aprile 2015 |
COOPERATIVA SOCIALE KOALA
PI: 01258790193
CF: 01258790193 |
648,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 30 del 04/03/2015
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CONVENZIONE |
| 25/05/2015 |
Liquidazione fattura n.9/50 del 02.05.2015 retta Comunità aprile 2015 sig. M.C. |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
2.439,84 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 80 del 14/04/2015
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CONVENZIONE |
| 23/05/2015 |
LIQUIDAZIONE FT. 29361477 (PARTE DI COMPETENZA PL) CARBURANTE VEICOLO POLIZIA LOCALE - MESE DI APRILE 2015 |
ENI SPA
PI: 00896331006
CF: 00448770586 |
175,03 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 74 del 09/04/2015
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 21/05/2015 |
Liquidazione nota prestazione per corso di lingua donne migranti |
C.R.
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500,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 91 del 04/05/2015
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PRESTAZIONE DI SERVIZIO OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART.81, COMMA 1, LETTERA 1, DPR 22.12.1986 N.197 |
| 21/05/2015 |
Liquidazione fattura n.5/50 del 01.04.2015 retta Comunità gennaio-febbraio-marzo 2015 sig. M.C. |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
7.319,52 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 80 del 14/04/2015
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CONVENZIONE |