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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 20/03/2015 |
liquidazione fattura n.2 del 14.01.2015 manutenzioni idauliche, posa n.2 caloriferi scuola media |
TERMO GRU.BEC. DI GRUPPI MICHELE & C. SNC
PI: 01461330191
CF: 01461330191 |
1.281,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 79 del 17/03/2014
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/03/2015 |
liquidazione fattura n.10 del 31.01.2015 manutenzioni idrauliche calorifero scuola media |
TERMO GRU.BEC. DI GRUPPI MICHELE & C. SNC
PI: 01461330191
CF: 01461330191 |
549,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Non definito n° 79 del 17/03/2014
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/03/2015 |
liquidazione fattura n.7 del 20.02.2015 lavori edili via Collegiata - nuovo pozzetto e pompa sommersa |
IMPRESA EDILE CORLAZZOLI GIAN PIETRO Ditta individuale
PI: 01181090190
CF: CRLGPT73B27D142B |
610,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 79 del 17/03/2014
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/03/2015 |
Liquidazione fattura n.19/F del 30.01.2015 fornitura fido 25 per raccolta deiezioni canine |
SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
PI: 02532270283
CF: 02532270283 |
1.922,70 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Non definito n° 392 del 24/12/2014
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| 20/03/2015 |
Liquidazione fattura n.43 del 31.01.2015 manutenzione patrimonio comunale |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
10.409,65 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 80 del 17/03/2014
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| 20/03/2015 |
Liquidazione fattura n.2114 del 24.12.2014 manutenzione straordinaria impianto pallacanestro |
TECNOSPAZIO SRL
PI: 01071430167
CF: 01071430167 |
3.294,00 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 413 del 12/12/2012
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| 20/03/2015 |
Liquidazione fattura n.24 del 27.02.2015 manutenzioni elettriche c/o biblioteca e scuola elementare |
BISLERI ELETTROIMPIANTI DI BISLERI RENATO
PI: 01311150195 |
84,30 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 79 del 17/03/2014
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/03/2015 |
liquidazione fattura n. 85 del 28/02/2015 prestazioni effettuate per vs. conto nel mese di febbraio |
LA BAIA SOC. COOP. SOCIALE
PI: 01478120197
CF: 01478120197 |
496,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 113 del 20/03/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 16/03/2015 |
liquidazione fattura n. 7/a del 09/03/2015 fari museo |
M.C.
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54,41 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 114 del 16/03/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 16/03/2015 |
liquidazione fattura n. 52/001 del 12/03/2015 acquisto cestini-scopino |
LA MA.GI.CA SNC
PI: 01015250192
CF: 01015250192 |
149,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 119 del 16/03/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |