|
Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 16/03/2015 |
liquidazione fattura n. 161 del 27/02/2015 pasti dipendenti |
TRATTORIA GUERINI MARIA ANGELA
PI: 00922580196
CF: GRNMNG59C70G004L |
270,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 138 del 16/03/2015
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 16/03/2015 |
RINNOVO BANCA DATI ANIA/VEICOLI RUBATI. LIQUIDAZIONE FT. 3422 |
ANCITEL SPA
PI: 01718201005
CF: 07196850585 |
1.255,38 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 44 del 04/02/2014
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 16/03/2015 |
LIQUIDAZIONE FT. 25 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLO POLIZIA LOCALE |
AUTOFFICINA MAGGI SNC
PI: 00299140194
CF: 00299140194 |
1.218,02 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 385 del 16/12/2014
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 16/03/2015 |
LIQ. FT. 2100808 - BLOCCHI VERBALI ACCERTAMENTO |
MAGGIOLI SPA
PI: 02066400405
CF: 06188330150 |
195,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 375 del 04/12/2014
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 16/03/2015 |
LIQUIDAZIONE FT. 69327 (PARTE DI COMPETENZA PL) CARBURANTE VEICOLO POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO 2015 |
ENI SPA
PI: 00896331006
CF: 00448770586 |
239,85 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 43 del 04/02/2014
|
REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 13/03/2015 |
Liquidazione fattura n.8/PA del 31.01.2015 per servizio assistenza domiciliare sig.ra L.P. gennaio 2015 |
COOPERATIVA SOCIALE KOALA
PI: 01258790193
CF: 01258790193 |
648,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 30 del 04/03/2015
|
CONVENZIONE |
| 13/03/2015 |
Liquidazione fattura n.168 del 31.01.2015 servizio assistenza domiciliare sig. Z.C. gennaio 2015 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALTANA
PI: 00688230192
CF: 00688230192 |
216,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 30 del 04/03/2015
|
CONVENZIONE |
| 13/03/2015 |
Liquidazione fattura n. 15 del 04.03.2015 rette gennaio e febbraio 2015 inserimento in struttura minore C.V. |
COOPERATIVA SOCIALE ARTELIER ONLUS
CF: 05127610961 |
2.579,20 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 29 del 04/03/2015
|
CONVENZIONE |
| 13/03/2015 |
Liquidazione fattura n.126 del 27.02.2015 inserimento presso Anffas C.S.E. sig. C.A. mese di febbraio 2015 |
ANFFAS
CF: 01262790197 |
410,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 31 del 04/03/2015
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 13/03/2015 |
Liquidazione nota prot. n.321 del 10.03.2015 saldo rette affido minori anno 2014 |
COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA Società consortile
PI: 01397660190
CF: 01397660190 |
17.931,70 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 308 del 03/10/2014
|
CONVENZIONE |