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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 20/02/2015 |
liquidazione fattura n. 43 del 31/01/2015 prestazioni effettuate per vs.conto nel mese di gennaio |
LA BAIA SOC. COOP. SOCIALE
PI: 01478120197
CF: 01478120197 |
707,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 212 del 20/02/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 18/02/2015 |
FATTURA N. 31 DEL 31.12.2014 ACQUISTO TESTI SCOLASTICI |
LIBREERIA EDITRICE BUONA STAMPA SRL SRL
PI: 00315930198 |
213,99 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 425 del 31/12/2014
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 13/02/2015 |
Liquidazione fattura n.347 del 31.12.2014 per servizio di assistenza domiciliare utenti mese di dicembre 2014 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IGEA
PI: 01070620198
CF: 01070620198 |
1.278,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 361 del 25/11/2014
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CONVENZIONE |
| 12/02/2015 |
liquidazione fattura n. 02 del 30/01/2015 canone mensile asilo nido |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
2.547,45 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 120 del 12/02/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 12/02/2015 |
liqidazione fattura n. 67 del 30/01/2015 pasti dipendenti gennaio 2015 |
TRATTORIA GUERINI MARIA ANGELA
PI: 00922580196
CF: GRNMNG59C70G004L |
288,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 138 del 12/02/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 03/02/2015 |
Liquidazione fattura n.1174 del 30.12.2014 inserimento presso Anffas C.A. mese di dicembre 2014 |
ANFFAS
CF: 01262790197 |
390,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 350 del 04/11/2014
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 03/02/2015 |
Liquidazione fattura n.2 del 21.01.2015 servizio trasporto disabile anno 2014 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE LO SCRICCIOLO ONLUS
PI: 00939120192
CF: 00939120192 |
3.246,42 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 151 del 23/04/2014
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CONVENZIONE |
| 03/02/2015 |
Liquidazione fattura n.288 del 31.10.2014 per servizio di assistenza domiciliare V.E. mese di ottobre 2014 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IGEA
PI: 01070620198
CF: 01070620198 |
340,20 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 77 del 12/03/2014
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CONVENZIONE |
| 03/02/2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE "L'ARMONIZZAZIONE DEI
SISTEMI CONTABILI NEGLI EE.LL." |
MARZARI SERGIO
PI: 01066670199
CF: MRZSRG40P20D150K |
1.200,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 417 del 31/12/2014
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REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA |
| 03/02/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 329 CANONE E ASSISTENZA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE |
PADIGITALE SPA
PI: 06628860964
CF: 06628860964 |
1.875,24 € |
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 10 del 27/01/2015
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AFFIDAMENTO DIRETTO |