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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 27/01/2015 |
Liquidazione fattura n.6201406079 del 28.11.2014 smaltimento rifiuti extra contratto |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
134,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 79 del 17/03/2014
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 27/01/2015 |
Liquidazione fattura n.141 del 15.09.2014 manutenzioni idrauliche scuola materna ed elementare |
TERMO GRU.BEC. DI GRUPPI MICHELE & C. SNC
PI: 01461330191
CF: 01461330191 |
286,27 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 79 del 17/03/2014
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 27/01/2015 |
Liquidazione fattura n.184 del 29.12.2014 fornitura celle piane |
GHIDELLI SAMUELE SRL
PI: 01584510190
CF: 01584510190 |
65,27 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 79 del 17/03/2014
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 27/01/2015 |
Liquidazione fattura n.107 del 23.12.2014 manutenzione tapparella asilo nido |
ZANIBONI INFISSI SNC
PI: 01405150192
CF: 01405150192 |
73,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Non definito n° 79 del 17/03/2014
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 27/01/2015 |
Liquidazione fattura n.6201406332 del 23.12.2014 servizio raccolta e smaltimento rifiuti |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
80.340,10 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 218 del 10/07/2014
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 27/01/2015 |
Liquidazione fattura n.1624 del 17.12.2014 riparazioni idrauliche presso scuola materna |
CLIMAGEST SRL
PI: 03291260176
CF: 03291260176 |
8.500,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 120 del 17/12/2014
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| 16/01/2015 |
liquidazione fattura n. 1 del 07/01/2015 pasti dipendenti mese dicembre |
BAR LONGOBARDI SNC
PI: 01374360194 |
52,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 138 del 16/01/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/01/2015 |
liquidazione fattura n. 1239 del 24/12/2014 |
TRATTORIA GUERINI MARIA ANGELA
PI: 00922580196
CF: GRNMNG59C70G004L |
162,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 138 del 14/01/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2015 |
Liquidazione fattura n. 84 del 31.12.2014 retta dicembre 2014 inserimento in struttura minore C.V. |
COOPERATIVA SOCIALE ARTELIER ONLUS
CF: 05127610961 |
1.289,60 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 362 del 25/11/2014
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CONVENZIONE |
| 05/01/2015 |
liq. fattura n. 20 del 30/11/2014 per servizio pre7post nov. |
COOPERATIVA SOCIALE SAN ROCCO
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
770,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 265 del 05/01/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |