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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 10/12/2014 |
Liquidazione fatture n. 6201404990 del 30.09.2014 e n.6201405395 del 31.10.2014 ritiro e smaltimento rifiuti |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
144,41 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 79 del 17/03/2014
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 10/12/2014 |
Liquidazione fattura n.6201404991 del 30.09.2014 ritiro e smaltimento rifiuti |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
2.879,20 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 96 del 10/04/2013
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 04/12/2014 |
liquidazione fattura n. compenso per prestazione per attivitą di conservatore del museo |
CASIRANI MARILENA
CF: CSRMLN71S61F205P |
640,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 326 del 04/12/2014
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 04/12/2014 |
liquidazione fattura n. 1162 pasti consumati dai dipendenti del 28/11/2014 |
TRATTORIA GUERINI MARIA ANGELA
PI: 00922580196
CF: GRNMNG59C70G004L |
378,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 138 del 04/12/2014
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 04/12/2014 |
liq. fattura n. 722 del 29/11/2014 |
TAPPEZZERIA COLORIFICIO GAETANO
PI: 00299140194 |
78,03 € |
NESSUNA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 119 del 04/12/2014
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| 04/12/2014 |
liq. fattura n. 722 del 29/11/2014 |
COLORIFICIO GAETANO
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78,03 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 119 del 04/12/2014
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 03/12/2014 |
LIQUIDAZIONE FT. 6809 |
ITALSINERGIE SRL SRL
PI: 01132880194
CF: 01132880194 |
524,60 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 276 del 20/08/2014
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 28/11/2014 |
LIQUIDAZIONE FT. 987545 (PARTE DI COMPETENZA PL) CARBURANTE VEICOLO POLIZIA LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2014 |
ENI SPA
PI: 00896331006
CF: 00448770586 |
218,21 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 43 del 04/02/2014
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 27/11/2014 |
liquidazione fattura n. 18 del 31/10/2014 servizio pre/post orario |
COOPERATIVA SOCIALE SAN ROCCO
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
885,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 265 del 31/10/2014
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 27/11/2014 |
liquidazione fattura n. 82 del 31/10/2014 pulizia straordinaria effettuata nel mese di ottobre |
CSP SCRL
PI: 01916740358
CF: 01916740358 |
195,66 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 263 del 31/10/2014
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |