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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 12/11/2014 |
liquidazione fattura n.148 del 26.09.2014 manutenzioni idrauliche |
TERMO GRU.BEC. DI GRUPPI MICHELE & C. SNC
PI: 01461330191
CF: 01461330191 |
157,99 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 79 del 17/03/2014
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| 12/11/2014 |
Liquidazione fatture n. 141 143 144 del 15.09.14 manutenzioni idrauliche |
TERMO GRU.BEC. DI GRUPPI MICHELE & C. SNC
PI: 01461330191
CF: 01461330191 |
1.061,40 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 79 del 17/03/2014
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| 12/11/2014 |
Liquidazione fattura n.149281913 noleggio stampante IV trimestre 2014 |
RICOH IMAGINE.CHANGE SRL
PI: 00748490158
CF: 00748490158 |
300,13 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 267 del 20/08/2014
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| 12/11/2014 |
Liquidazione fattura n.315 del 25.10.2014 fornitura motosega |
DELLA NOCE RENATO SNC
PI: 01015210196
CF: 01015210196 |
799,53 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 79 del 17/03/2014
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| 12/11/2014 |
Liquidazione fatture n. 110 111 112 113 114 115 del 18.08.2014 manutenzioni elettriche edifici comunali |
BISLERI ELETTROIMPIANTI DI BISLERI RENATO
PI: 01311150195 |
1.559,44 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 79 del 17/03/2014
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| 12/11/2014 |
Liquidazione fatture n. 8722 8723 8724 8725 8726 8727 8728 8729 del 31.07.2014 manutenzione presidi antincendio periodo marzo-settembre 2014 |
CROTTI ANTINCENDIO SRL
PI: 01629610161
CF: 01629610161 |
2.738,90 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 295 del 17/09/2013
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| 12/11/2014 |
Liquidazione fattura n.42492 del 30.09.2014 fornitura diserbante |
CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA SRL
PI: 00114930191
CF: 00114930191 |
132,22 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 79 del 17/03/2014
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| 12/11/2014 |
Liquidazione fattura n.186 del 30.09.2013 fornitura materiale ferramenta |
PIOVANELLI
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244,70 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 79 del 17/03/2014
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| 11/11/2014 |
FATTURA N. 1457/2014 |
CENTRO MEDICO MEDICINA DOMANI CREMA SRL
PI: 01136180195
CF: 01136180195 |
2.928,00 € |
ACQUISTINRETEPA25 |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 273 del 25/07/2014
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SICUREZZA SUL LAVORO |
| 11/11/2014 |
LIQUIDAZIONE FT. 4970 |
ITALSINERGIE SRL SRL
PI: 01132880194
CF: 01132880194 |
2.562,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 276 del 20/08/2014
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |